發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行新股不超過2，500萬股人民幣普通股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于物業(yè)管理市場拓展項目、信息化建設(shè)項目、人力資源建設(shè)項目、物業(yè)管理智能化升級和節(jié)能改造項目和補充流動資金項目。

基本面介紹：自成立以來，特發(fā)服務(wù)一直以綜合設(shè)施管理服務(wù)為核心業(yè)務(wù)，致力于打造成為中國高端綜合服務(wù)運營商。公司所從事的服務(wù)內(nèi)容包括綜合設(shè)施管理、空間管理、安全保障、環(huán)境管理、高端接待、會議服務(wù)等，管理的項目涵蓋高新科技園區(qū)、商業(yè)綜合體、政府機關(guān)、學(xué)校、住宅等多種類型，主要客戶包括華為、阿里巴巴、中國移動、國家電網(wǎng)、騰訊等知名企業(yè)。公司相關(guān)業(yè)務(wù)已從珠三角經(jīng)濟圈輻射至國內(nèi)的環(huán)渤海經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈、西南經(jīng)濟圈、華中城市經(jīng)濟圈及海外的非洲等地。

核心競爭力：公司始終堅持以客戶為中心。目前，公司專業(yè)項目團隊包含項目管理類、設(shè)備設(shè)施運維工程師、環(huán)境保障、安全消防、綜合客服類專業(yè)人才。部分核心管理骨干在公司工作時間近20年，在公司核心客戶項目上積累了豐富的管理經(jīng)驗，可熟練應(yīng)對各類服務(wù)場景。為保障人才隊伍穩(wěn)定，形成吸引人才、留住人才的長效機制，公司建立了從基層崗位到管理崗位的晉升渠道。目前，公司已擁有一大批對公司文化認(rèn)同，忠誠度和歸屬感強的資深員工，穩(wěn)定的項目管理團隊對客戶的需求反應(yīng)迅速，通過專業(yè)能力不斷給客戶帶來高品質(zhì)的服務(wù)。

物業(yè)管理服務(wù)行業(yè)市場競爭日益激烈，公司缺少頂尖地產(chǎn)集團股東資源支持，與控股股東特發(fā)集團相關(guān)的業(yè)務(wù)收入亦占比較低。但憑借“以客戶為先、以服務(wù)為本”的服務(wù)理念，“總部-分支機構(gòu)”二級服務(wù)項目管控體系，公司在多年的市場競爭中積累了豐富的科技園區(qū)及辦公物業(yè)大客戶服務(wù)經(jīng)驗以及市場化競爭的能力。在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級過程中，公司獨立面向市場，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)了經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績的快速增長。

募投項目匹配性：募投項目的實施將進一步鞏固公司在物業(yè)服務(wù)細(xì)分市場的領(lǐng)先優(yōu)勢，覆蓋更廣泛的目標(biāo)市場，有助于提升公司的競爭力，推動公司業(yè)績的快速增長。預(yù)計募集資金的投入將帶來公司營業(yè)收入的大幅增加和盈利能力的迅速增強。募集資金投資項目的順利實施將進一步提高公司的綜合競爭力，對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、募投項目實施風(fēng)險、發(fā)行失敗的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12月4日）