一、創(chuàng)新成果概述

為貫徹落實(shí)國(guó)企改革提質(zhì)增效的工作要求，烏江公司以規(guī)范管理、有序高效、給基層減負(fù)為目標(biāo)，以物資采購(gòu)、庫(kù)存管理、聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)備、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析為主線，遵循信息化、電子化、模板化、結(jié)構(gòu)化、便捷化的原則，著力構(gòu)建集約化精益化的區(qū)域發(fā)電企業(yè)物資采購(gòu)管理體系，自主開(kāi)發(fā)了區(qū)域集中采購(gòu)物資管理內(nèi)控系統(tǒng)，將有關(guān)規(guī)章制度流程融入信息化內(nèi)控管理系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)了對(duì)區(qū)域集采、庫(kù)存管理、聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)備共享、物資對(duì)標(biāo)等全過(guò)程管理和數(shù)據(jù)歸集。

二、成果創(chuàng)新主要做法

（一）建立集中管控體系。抓好區(qū)域公司物資管理決策層面設(shè)計(jì)，打通堵點(diǎn)、補(bǔ)上斷點(diǎn)，依法依規(guī)建立集中管控體系，突出區(qū)域“頭部”功能，凸顯集中管控作用。實(shí)現(xiàn)流程高效，操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。采購(gòu)項(xiàng)目全部納入公司流程管理，非招標(biāo)項(xiàng)目通過(guò)集采中心對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、掛網(wǎng)、評(píng)審、結(jié)果核查等方式實(shí)施集中管理。通過(guò)框架采購(gòu)、打捆采購(gòu)、批次采購(gòu)等方式加大集中采購(gòu)力度。發(fā)揮集約化、規(guī)?；少?gòu)優(yōu)勢(shì)。

（二）建立采購(gòu)業(yè)務(wù)信息支撐體系。區(qū)域公司高度集中化的物資管理方式下，開(kāi)發(fā)建設(shè)管理業(yè)務(wù)信息化支撐系統(tǒng)，突出集中采購(gòu)的外控合規(guī)、物資內(nèi)控高效方式，高節(jié)奏、高效率、低成本的管理信息系統(tǒng)特征。區(qū)域公司高度集中化的采購(gòu)管理方式下，各基層企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)大量數(shù)據(jù)匯集在區(qū)域公司，系統(tǒng)主要著手此種管理模式下采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化管理，解決數(shù)據(jù)匯集難、匯總難、統(tǒng)計(jì)難、管理難等問(wèn)題，增強(qiáng)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)應(yīng)用性，提高采購(gòu)效率、規(guī)范采購(gòu)管理，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程化作業(yè)。

（三）建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控信息體系。發(fā)電企業(yè)物資采購(gòu)涉及檢修、技改、材料、基建等，是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的重要領(lǐng)域，傳統(tǒng)管控模式難以滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求。本成果將區(qū)域集中化采購(gòu)各流程嵌入管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程化作業(yè)；建立采購(gòu)業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型，將業(yè)務(wù)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、指標(biāo)作為風(fēng)險(xiǎn)判斷依據(jù)，提示采購(gòu)管理人員重點(diǎn)關(guān)注，達(dá)到控制采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目的。利用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)文件模板統(tǒng)一管理，采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審因素自動(dòng)帶入評(píng)審環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)非招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審精準(zhǔn)規(guī)范便捷，防止錯(cuò)評(píng)漏評(píng)，全過(guò)程記錄采購(gòu)立項(xiàng)、審批、評(píng)審、審定等環(huán)節(jié)，形成高效的采購(gòu)內(nèi)控方式。

（四）建立物資聯(lián)儲(chǔ)信息共享體系?；趨^(qū)域集中采購(gòu)物資管理信息系統(tǒng)搭建物資庫(kù)存管理信息集散模塊，以系統(tǒng)自動(dòng)收集的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，定期導(dǎo)入必要的外部數(shù)據(jù)，形成物資管理信息，定期發(fā)布共享，不另行增加基層企業(yè)的報(bào)表數(shù)量及上報(bào)材料，即可完成物資在線管理。將庫(kù)存積壓物資、主要備品備件聯(lián)合儲(chǔ)備納入聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)備的信息共享，以物資編碼作為識(shí)別標(biāo)志，作為平衡計(jì)劃與調(diào)劑消納的重要參照依據(jù)。

（五）建立數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)對(duì)標(biāo)管理體系?；趨^(qū)域集中采購(gòu)物資管理信息系統(tǒng)，業(yè)務(wù)流即產(chǎn)生數(shù)據(jù)流和信息流，系統(tǒng)操作的每一步即作為原始記錄。采購(gòu)項(xiàng)目過(guò)程資料以采購(gòu)計(jì)劃為數(shù)據(jù)條目，自動(dòng)歸集流程數(shù)據(jù)，結(jié)構(gòu)化管理，建立統(tǒng)計(jì)模型自動(dòng)歸類統(tǒng)計(jì)，實(shí)時(shí)對(duì)標(biāo)，促進(jìn)對(duì)標(biāo)管理提升。

三、成果主要?jiǎng)?chuàng)新亮點(diǎn)

（一）建立的制度體系一貫到底。在滿足依法治企合規(guī)經(jīng)營(yíng)的前提下，著力解決權(quán)責(zé)不一、效率不高、集中采購(gòu)力度不強(qiáng)等問(wèn)題，優(yōu)化提升集約化采購(gòu)、規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和數(shù)字化建設(shè)，梳理采購(gòu)管理提升內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際和效率與規(guī)范要求，制定相關(guān)配套制度細(xì)則，一貫到底的制度體系。

（二）采購(gòu)流程標(biāo)準(zhǔn)高效。區(qū)域集中采購(gòu)?fù)菩行畔⒒娜^(guò)程、全要素管控，將常規(guī)的管理流程融入信息化內(nèi)控管理系統(tǒng)中，區(qū)域公司集中審定基層企業(yè)月度采購(gòu)計(jì)劃，以采購(gòu)計(jì)劃為龍頭，實(shí)現(xiàn)“無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)”的精準(zhǔn)管控。系統(tǒng)中采購(gòu)文件模板固化，基層采購(gòu)人員操作表單式填寫(xiě)采購(gòu)信息、在線提交審核即可完成采購(gòu)信息發(fā)布前的所有工作，有效減少采購(gòu)人員及管理人員的低效重復(fù)工作量，使其有更多時(shí)間與精力優(yōu)化措施提升管理水平。新冠肺炎疫情防控期間，系統(tǒng)功能進(jìn)一步凸顯，在系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程在線協(xié)同辦公，信息多跑路、人員少跑路，使新冠肺炎疫情對(duì)工作的影響降到最低。從采購(gòu)計(jì)劃到采購(gòu)結(jié)果的全過(guò)程追溯、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)全要素的標(biāo)準(zhǔn)搞笑，有效防范了采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)企業(yè)物資信息共享。在信息系統(tǒng)上建立的區(qū)域物資聯(lián)儲(chǔ)信息共享模塊，實(shí)現(xiàn)基層企業(yè)物資實(shí)現(xiàn)在線管控，共享物資信息參與采購(gòu)前的物資計(jì)劃平衡，提高物資周轉(zhuǎn)率，推動(dòng)了各企業(yè)物資庫(kù)存消納，各單位按進(jìn)度實(shí)現(xiàn)了積壓庫(kù)存只減不增，逐月降低，降低了庫(kù)存資金占用，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存動(dòng)態(tài)消納平衡。

（四）數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確直觀。建立各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型，與系統(tǒng)中有關(guān)的數(shù)據(jù)、計(jì)數(shù)自動(dòng)關(guān)聯(lián)，提高數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性，讓用戶可分級(jí)瀏覽整個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)，并針相對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)將采用自由組合式的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并生成直觀的柱狀圖等。相比于常規(guī)的基層企業(yè)手動(dòng)提報(bào)的各類報(bào)表，系統(tǒng)數(shù)據(jù)更具準(zhǔn)確性。

按照依法依規(guī)、科學(xué)、規(guī)范、高效開(kāi)展物資管理工作的同時(shí)作到為基層減負(fù)，充分應(yīng)用采購(gòu)過(guò)程信息化、電子化管控，使物資管理工作達(dá)到更高水平，向企業(yè)物資管理高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)的步伐。