宋玉嬌

（中國移動通信集團河北有限公司張家口分公司，河北 張家口 075000）

一、ZJK移動公司降本增效管理實踐的具體做法

近年來市場競爭加劇，ZJK移動公司“增量不增收、增收不盈利”的問題也日益突出。在市場競爭激烈，支出預算逐年壓降的情況下，如何切實將有限的資源集中到關鍵領域，對此ZJK移動公司開展了一系列降本增效管理實踐。

（一）定位問題，實施成本領先戰(zhàn)略

1.增量不增收。手機上網(wǎng)量收增長不同步，剪刀差巨大。 傳統(tǒng)語音短信業(yè)務萎縮態(tài)勢未能有效遏制，量收齊降。移動市場收入占比高，且受流量不限量沖擊巨大。

2.增收不贏利。流量增長需要持續(xù)投資，家寬成本高、價值低，簡單的固移融合策略，導致巨額家寬投資未帶來價值同步增長。

3.轉(zhuǎn)型運營成本高。低ARPU、零主叫、零流量客戶占比較高，由于低流量客戶規(guī)模大、占比過高，需要及時激發(fā)客戶流量需求、引導客戶使用新業(yè)務、提升客戶價值難度極大，公司轉(zhuǎn)型運營成本高。

（二）統(tǒng)籌施策，系統(tǒng)推進降本增效

1.構(gòu)建“意識-知識-措施”的降本增效實施體系

一是強化意識，統(tǒng)一思想，解決“想不想” 的問題。開展“降本增效”主題宣傳，內(nèi)部信息連續(xù)刊發(fā)降本增效舉措。開展全員 “降本增效金點子”競賽活動，征求員工降本增效建議開展勞動競賽，評優(yōu)評先。轉(zhuǎn)變思想、改進作風，引導全體員工樹立效益意識，為降本增效做貢獻。二是豐富知識，提升能力，解決“會不會”的問題。通過體系性、針對性培訓，普及降本增效的相關知識，提升全員降本增效能力。每月開展降本增效最佳實踐推廣，促進降本增效經(jīng)驗復制。三是細化措施，保障效果，解決“好不好”的問題。細化覆蓋各領域、各環(huán)節(jié)的降本增效措施，輔以管理和考核，保證降本增效成果。梳理項目安排，優(yōu)化制度流程和標準規(guī)范，深化橫向、縱向、內(nèi)外部協(xié)同，并加強降本增效措施制定和執(zhí)行過程的指導、監(jiān)控、評估、考核，保證效果。

2.明確降本增效實施路徑

一是梳理項目降本增效。對所有預算項目進行重新梳理，根據(jù)必要性和重要性確定優(yōu)先級，削減不必要的項目和支出，優(yōu)化資源投入結(jié)構(gòu)。二是優(yōu)化制度降本增效。根據(jù)實際需求，優(yōu)化制度規(guī)范、工作標準和生產(chǎn)作業(yè)流程，減少不必要的工作環(huán)節(jié)和資源投入，拓展降本增效空間。三是深化協(xié)同降本增效。各專業(yè)、各條線全面深化協(xié)同，制定標準、部署工作、監(jiān)督檢查“各自為政” 的“煙囪式”管理狀態(tài)，提高綜合效益。

3.狠抓重點領域，嚴控無效投資、低效運維與負效營銷

ZJK公司確定“需求驅(qū)動規(guī)劃-規(guī)劃指導建設-建設滿足需求”的投資管理原則，嚴格開展投資效益評估。一是嚴控無效投資，精準管控新增、精細挖潛存量。優(yōu)化需求管理，投資需求必須進行效益評估，需求申請部門承諾業(yè)務發(fā)展和預期效益。針對存量資產(chǎn)規(guī)模大，資產(chǎn)利用率不高的情況，深入開展資產(chǎn)盤點和效益分析，針對性提出資產(chǎn)挖潛方案，促進降本增效。二是改善低效運維。ZJK公司深入推進運維集中化管理，精細管控運維項目，提升自有核心能力，壓減三方外包數(shù)量，持續(xù)改善低效運維。三是杜絕負效營銷。ZJK公司在保證市場營銷資源總投入不降低的前提下，加強資源管控，將資源重點投向中高端客戶、活躍客戶、流量經(jīng)營等關鍵領域，充分利用大數(shù)據(jù)分析開展精準營銷，保證營銷資源精準投入。

4.從管控、評估、考核三大方面強化降本增效保障手段

一是明確預算歸口。確定四大預算歸口管理部門，橫向到邊，發(fā)揮業(yè)務部門優(yōu)勢，構(gòu)建與戰(zhàn)略目標一致的資源與業(yè)務管理體系?？v向到底，開展業(yè)務指導、歸口審核、數(shù)據(jù)分析、最佳實踐推廣等工作。二是建立評估機制。建立全投入、全產(chǎn)出的評估機制，細分場景制定效益評估模型，保證資源投入有效性。明確職責：建立財務總牽頭，歸口部門負責的評估機制。細分場景制定“投資發(fā)展類”“市場營銷類”“網(wǎng)絡支撐類”“管理提升類”四大類效益評估模型，建立事中監(jiān)控和事后評價的閉環(huán)管理流程，并將評估結(jié)果應用于資本開支立項、預算資源審批和績效評價等環(huán)節(jié)。三是優(yōu)化考核體系。優(yōu)化績效體系和考核方式，年度考核聚焦效益價值、季度考核聚焦階段性結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)、月度考核聚焦前置指標改善，發(fā)揮考核引導和激勵作用。

5.優(yōu)化考核激勵機制，提升人員隊伍能力和支撐能力

一是變革組織。通過集中網(wǎng)絡運維、集中業(yè)務支撐、集中營銷策劃、集中廣告宣傳，實現(xiàn)規(guī)模效益，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，釋放人力資源。二是優(yōu)化機制。不斷優(yōu)化考核體系、考核指標、考核方法，構(gòu)建長期、持續(xù)、正向、有效的考核激勵機制。通過制定方案、定期溝通、總結(jié)通報，實現(xiàn)閉環(huán)管理，保證降本增效工作持續(xù)有效推進。三是提升能力。分層級進行培訓和專家培養(yǎng)，提升人員能力。以項目內(nèi)部競標摘牌等形式，實現(xiàn)人工成本換外包。充分運用數(shù)據(jù)分析和IT支撐手段，挖掘降本增效空間，持續(xù)提高IT系統(tǒng)的運營支撐能力，實現(xiàn)IT換人。

二、ZJK移動公司降本增效管理實踐取得的成效

（一）建立了一套適合移動通信企業(yè)的降本增效管理體系

ZJK公司通過管理實踐建立了一套完整的降本增效管理體系，即“五個三”體系，一是明確三個體系要點，即意識、知識、措施；二是梳理三個實施路徑，即梳理項目、優(yōu)化制度、深化協(xié)同；三是狠抓三個重點領域，即嚴控無效投資、改善低效運維、杜絕負效營銷；四是強化三個保障手段，即明確預算歸口、建立評估機制、優(yōu)化考核體系；五是持續(xù)三個推進方向，即變革組織、優(yōu)化機制、提升能力。

（二）形成了具有移動企業(yè)特色的成本文化

ZJK公司在降本增效系列管理實踐推廣過程中，牢固樹立了“一切成本皆可控”及“勤儉辦企業(yè)”的理念，以實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為主線，以轉(zhuǎn)型升級和改革創(chuàng)新為著力點，扎實推進戰(zhàn)略體系落地。通過加大宣傳、示范和引導力度，建立完善全員、全要素、全過程的收入、成本管控體系，切實推動降本增效工作落地。

（三）取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益

ZJK公司降本增效取得實效。具體表現(xiàn)為：客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，ARPU50-100元客戶、DOU達到1G以上客戶占比明顯提升；收入形勢改善，收入份額保持穩(wěn)定，行業(yè)增幅差縮??；收入結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)優(yōu)，家庭市場占收比同比提升，政企市場增收明顯，移動市場占收比平穩(wěn)下降；成本壓降取得成效，年度變動成本同比壓降3.40%。渠道銷售能力提升，通過實體渠道轉(zhuǎn)型升級，化大為小、化整為零、增加客戶觸點、優(yōu)化渠道布局，渠道銷售能力明顯提升，核心業(yè)務酬金支出占比達到80%；通過分級發(fā)電管理、加強稽核和考核力度、按需延遲起租等措施，年度節(jié)約鐵塔服務費用約750萬元；針對存量站址，開展二次談判，租賃費同比壓降11%；優(yōu)化光貓利舊政策，備件更換利舊，節(jié)省終端成本約746萬元等。

三、ZJK移動公司進一步推進降本增效的建議

（一）完善公司發(fā)展戰(zhàn)略

降本增效是一項長期的、全局的、綜合性的工作。降本增效中“降本”是手段，“增效”是目的，要以降本增效為抓手，轉(zhuǎn)變靠投入資源拉動增長的發(fā)展模式，優(yōu)化資源配置，儲備戰(zhàn)略能力，聚焦價值，支撐公司長遠發(fā)展。要結(jié)合本單位實際情況，制定細化的工作實施方案，堅持“方向準，措施實，行動快，常反思”的閉環(huán)管理原則，把降本增效主要目標細化分解到月度工作計劃、每周工作重點，確保每項工作重點具體、清晰、可量化、可檢查、可跟蹤，促進工作落地做實。

（二）創(chuàng)新降本增效方式

1.以積極的財務政策支持開源增收。以積極的業(yè)績目標引領增收，以積極的資源投入保障增收，以積極的業(yè)財支撐助力增收，不斷鞏固發(fā)展基礎，促進發(fā)展方式從資源要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型升級，推動業(yè)務發(fā)展從通信服務向信息服務拓展延伸，助力“四輪”全向發(fā)力，實現(xiàn)開源增收。

2.堅持“有保、有壓、有控”的資源配置原則。實施成本分類管理，堅持“有保、有壓、有控”原則，精準科學配置資源。“?！奔幢Ｙ|(zhì)量、保轉(zhuǎn)型、保創(chuàng)新，在網(wǎng)絡質(zhì)量提升、服務品質(zhì)提升、中高端客戶保拓、政企市場發(fā)展、電子渠道發(fā)展及新零售轉(zhuǎn)型等方面給予資源保障?！皦骸奔赐ㄟ^創(chuàng)新手段，通過集中化、精細化管理，壓減低效無效的網(wǎng)絡運維支出、重復建設投入和營銷資源耗用?！翱亍奔磭栏窨刂仆獍?、“兩金”和非生產(chǎn)性支出，嚴格落實高質(zhì)量發(fā)展六項重點營銷行為管控要求。

3.對標逐優(yōu)提升單位成本效能。要通過技術創(chuàng)新和運營模式優(yōu)化，打造低成本高效運營體系。建立健全分層級的標桿對標體系，促進對標逐優(yōu)。通過從緊從嚴安排預算，倒逼行為模式改變和精細化管理落地，實現(xiàn)總量效益提升、單位成本降低。

（三）堅持企業(yè)文化引領與以人為本

1.樹立企業(yè)文化，加強全面宣貫。打造全員降本增效意識，將降本增效覆蓋到公司各領域、貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)。一是通過公司內(nèi)部信息、內(nèi)宣平臺進行主題宣傳。二是豐富宣傳手段，建立微信公眾號，發(fā)布優(yōu)秀案例、重點舉措及實施效果。充分利用“抖音”等平臺進行宣傳，營造濃厚氛圍。三是強化黨建引領作用，將“降本增效”與黨建融合，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

2.堅持以人為本，加強全員賦能。一是在全員范圍內(nèi)開展降本增效知識技能競賽，以賽促學，豐富知識，激發(fā)全員降本增效的自發(fā)動力。二是開展最佳實踐推廣，對各單位降本增效優(yōu)秀實踐經(jīng)驗進行復制推廣。