孫權(quán)

摘要：制度是企業(yè)規(guī)范管理的基礎(chǔ)，在研究建立“制度流程化、流程表單化、表單信息化、管理閉環(huán)化”的管控體系實踐過程中，制度管理從重數(shù)量向重質(zhì)量、重執(zhí)行轉(zhuǎn)變，使企業(yè)風(fēng)險防范能力、提質(zhì)增效能力得到切實增強。

關(guān)鍵詞：制度;流程;經(jīng)營;管理

中圖分類號：F270 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2019）012-0157-01

為有效控制企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，提升基礎(chǔ)管理水平，大慶油田第七采油廠堅持以制度為基礎(chǔ)、以流程為支撐、以表單為抓手，建立“制度流程化、流程表單化、表單信息化、管理閉環(huán)化”管控體系，推動規(guī)范管理上臺階。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭執(zhí)行各項規(guī)章制度，廣大干部員工嚴格落實流程規(guī)范，全員規(guī)范意識、風(fēng)險意識普遍提高，企業(yè)規(guī)范管理水平不斷提升。

一、以“制度流程化”為導(dǎo)向完善制度

依據(jù)《規(guī)章制度手冊編撰大綱》，以業(yè)務(wù)流程為主線，根據(jù)流程之間的順序和相互關(guān)系，每年年初組織開展制度梳理評價工作，通過網(wǎng)狀流程的系統(tǒng)梳理，理清業(yè)務(wù)層次、組織結(jié)構(gòu)關(guān)系，然后按照線性持續(xù)修訂、完善和優(yōu)化相關(guān)制度，著力解決現(xiàn)行制度存在內(nèi)容交叉、重復(fù)、陳舊、缺失等問題。

在具體業(yè)務(wù)制度的制定上，按照可操作、易實施的原則，著眼點向前端延伸，落腳點向?qū)嶋H貼近，對接上級流程節(jié)點，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，優(yōu)化簡化實施流程及控制措施，為制度流程化最終落地奠定基礎(chǔ)。例如在編制基建工程管理制度時，首先是理順業(yè)務(wù)工作流程，明確組織機構(gòu)及各部門職責(zé)分32;其次是對照流程各節(jié)點細化管控措施及標(biāo)準要求;再次是針對運行過程中可能發(fā)生的失當(dāng)行為制定檢查與考核標(biāo)準;然后是采取“辦法+細則”模式，編制基建工程管理辦法，并對設(shè)計變更、經(jīng)濟簽證、工程造價、現(xiàn)場施工、質(zhì)量監(jiān)督、工程款支付等6個關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定實施細則;最后采取“三級七步九要素六要點”工作方法，履行制度審批流程，由相關(guān)業(yè)務(wù)部室、基層執(zhí)行單位和廠制度領(lǐng)導(dǎo)小組等三個級別審議審定，通過專業(yè)性審查、規(guī)范性審查、聯(lián)席會審議等逐級審查審議，確保制度滿足“必要、適用、完整、科學(xué)、合規(guī)、先進”的要求。特別是各項制度都由廠法律顧問、廠安全環(huán)保部主任參與審議，提高了法律、安全和環(huán)保風(fēng)險的識別、措施制定能力，扎實推進風(fēng)險事前防控。

二、以“流程表單化”為導(dǎo)向優(yōu)化流程

依據(jù)制度明確的執(zhí)行路徑，大力推進業(yè)務(wù)流程優(yōu)化調(diào)整，并將責(zé)任分工情況、風(fēng)險評估結(jié)果、工作標(biāo)準、記錄內(nèi)容等進行表單化處理，形成工作實施表單，作為流程運行的載體和證據(jù)，明晰跨部門、跨單位職責(zé)和協(xié)同關(guān)系，明確工作步驟、工作標(biāo)準和處理痕跡，促進了運行質(zhì)量的提升。通過系統(tǒng)梳理財務(wù)、經(jīng)營、人事、物資等業(yè)務(wù)，共優(yōu)化流程，完善風(fēng)險控制文檔，并逐一按需設(shè)計完善實施表單，使業(yè)務(wù)管理更加簡潔順暢、規(guī)范可控。

三、以“表單信息化”為導(dǎo)向落實表單

為提高流程運轉(zhuǎn)效率，減少人為因素影響，借助已有信息平臺功能，將表單鑲嵌到系統(tǒng)平臺中，實現(xiàn)網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，并配發(fā)手持設(shè)備儀器，方便現(xiàn)場員工操作應(yīng)用，避免大量使用紙質(zhì)報表，在提速、提效的同時進一步規(guī)范了行為。例如為解決注水井洗井分散管理導(dǎo)致的效率低、監(jiān)督不到位等問題，按照“業(yè)務(wù)主導(dǎo)、集中管理、模擬市場”原則進行專業(yè)化流程再造，將各采油礦的洗井業(yè)務(wù)整合到作業(yè)大隊集中管理，人員、設(shè)備一并劃轉(zhuǎn)，采油礦負責(zé)洗井設(shè)計、質(zhì)量監(jiān)督與驗收結(jié)算，作業(yè)大隊負責(zé)現(xiàn)場施工組織。同時，依托洗井運行平臺，按照洗井業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)邏輯關(guān)系和實施順序，重點建立前期預(yù)警、設(shè)計編制、審批流轉(zhuǎn)、任務(wù)安排、現(xiàn)場施工、問題反饋、質(zhì)量監(jiān)督、工作評價、統(tǒng)計查詢、月度驗收等功能模塊，實行全過程制度、流程、表單信息化管理，確保了洗井工作的有效執(zhí)行。

四、以“管理閉環(huán)化”為導(dǎo)向加強評價

為抓好制度、流程和表單的執(zhí)行落實，認真開展“培訓(xùn)、檢查、評價”工作，著力構(gòu)建長效機制。一是在培訓(xùn)宣貫上，由業(yè)務(wù)部門通過會議傳達、培訓(xùn)講解、技能考試等方式，對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行宣貫培訓(xùn);由基層小隊通過班前會、推行“兩冊”、崗位練兵等方式，對各類操作人員進行宣貫培訓(xùn)，實現(xiàn)制度宣貫培訓(xùn)的全覆蓋。二是在監(jiān)督檢查上，廠層面整合監(jiān)察、審計和內(nèi)控力量，重點檢查工程、物資、財務(wù)等重點領(lǐng)域的執(zhí)行情況;開展崗檢和HSE監(jiān)督檢查，重點檢查作業(yè)現(xiàn)場、崗位操作環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，檢查結(jié)果納入績效考核范疇。礦、隊層面組織三基工作檢查，重點檢查“兩冊”標(biāo)準的執(zhí)行情況，作為月度獎金考核的重要依據(jù)。三是在分析評價上，制度管理部門選取部分制度通過專項調(diào)研、現(xiàn)場檢查、問卷調(diào)查等方式，開展實施情況綜合評價，形成評價報告，掌握總體情況;業(yè)務(wù)主管部門結(jié)合日常管理進行專業(yè)評價，提出新建、修改、廢止、保留意見;基層單位結(jié)合實際應(yīng)用情況隨時反饋具體意見。三者結(jié)合后形成新的修訂方案，從而形成了從制定到實施、評價、再到修訂的閉環(huán)管理。

綜上所述，規(guī)章制度是規(guī)范和約束所有干部員工行為的規(guī)矩和標(biāo)準，不僅可有效促進企業(yè)活動有序化和防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，同時也是貫徹企業(yè)發(fā)展理念、鞏固管理經(jīng)驗、落實依法合規(guī)要求、提高管理質(zhì)量效益的重要保障。隨著制度化管控體系的不斷完善，制度建設(shè)從重數(shù)量向重質(zhì)量、重執(zhí)行轉(zhuǎn)變，企業(yè)生產(chǎn)、安全、成本指標(biāo)均控制在計劃以內(nèi)，內(nèi)控和審計監(jiān)督過程中未發(fā)生違規(guī)違紀問題，促進了管理效率和運營質(zhì)量的持續(xù)提升。