王立平

一、軌道交通運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成及成本控制措施

（一）人工成本控制方案

1.合理安排人員，做精軌道交通核心專業(yè)，積極穩(wěn)妥地實(shí)行人員精簡(jiǎn)。應(yīng)充分考慮在職正式員工與委外匹配程度，相應(yīng)減少每公里配備的合理職工人數(shù)。按不同專業(yè)和工種來(lái)配置相應(yīng)重點(diǎn)和普通技術(shù)崗位人員，不斷提高和實(shí)行人崗合一、人線適度的人員精簡(jiǎn)匹配政策，力爭(zhēng)達(dá)到一人多崗、跨部門(mén)跨專業(yè)人員匹配，參照其他優(yōu)秀軌道行業(yè)地鐵公司人員對(duì)標(biāo)。逐步建立和創(chuàng)新科學(xué)、完整和合理的一整套崗位、工種用人識(shí)人機(jī)制，培養(yǎng)精干高效的復(fù)合型人才，降低運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用。

2.應(yīng)加大培訓(xùn)力度，不斷提高職工綜合素質(zhì)和技術(shù)素質(zhì)，做到以少量人員實(shí)現(xiàn)高效率、高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)。對(duì)于中高層管理人員，需要提高決策質(zhì)量，減少?zèng)Q策失誤，避免由于瀆職、不作為等產(chǎn)生的損失浪費(fèi)。

3.利用制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，留住生產(chǎn)管理精華人員。

4.加大考核力度，考核與競(jìng)爭(zhēng)相結(jié)合，實(shí)行末位淘汰制度，保證更加科學(xué)和公平工資分配。量化員工工作職責(zé)，通過(guò)考核績(jī)效與薪酬掛鉤的形式來(lái)提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，并控制人工成本。審核評(píng)估每個(gè)員工表現(xiàn)，并給予相應(yīng)的反饋和認(rèn)可，以促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。

（二）動(dòng)力能耗成本控制方案

1.牽引電耗，影響因素主要有：車輛自質(zhì)量、線路敷設(shè)方式、平均站間距、季節(jié)、編組類型等。根據(jù)對(duì)比，各軌道運(yùn)營(yíng)企業(yè)的車站單位小時(shí)電耗都較大，且差異明顯。主要存在于地下站線控環(huán)控設(shè)備的電耗明顯比地上高架站高。

2.車站電耗方面，如照明用電、通風(fēng)空調(diào)及電扶梯等設(shè)備的能耗都較大，可以占到車站總體能耗的80%及以上，其影響的主要因素：如車站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)主要受車站用電負(fù)荷影響，包括車站設(shè)備負(fù)荷、新風(fēng)系統(tǒng)負(fù)荷、列車，特別是人員載重負(fù)荷等。

3.加強(qiáng)節(jié)能改造及管理，提升經(jīng)濟(jì)效益。主要深化節(jié)能設(shè)計(jì)改進(jìn)及創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能。通過(guò)建立完善的監(jiān)測(cè)及管控制度體系，不斷調(diào)動(dòng)參與甲乙方、企業(yè)內(nèi)各部門(mén)及員工的節(jié)能降本意識(shí)和工作積極性，有效征求并推進(jìn)各管理環(huán)節(jié)的節(jié)能舉措，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗中、長(zhǎng)及遠(yuǎn)期目標(biāo)。通過(guò)技術(shù)改造、科研開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)方式提升企業(yè)能耗統(tǒng)計(jì)手段和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能。

（三）維保成本控制方案

1.選擇合適的維修廠商，加強(qiáng)委外維修單位及人員的管理。將維保的要求列入競(jìng)標(biāo)要求，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，擴(kuò)大維修承包商的選擇范圍，利用競(jìng)標(biāo)等方式，提高維修維保供應(yīng)企業(yè)的選擇質(zhì)量的管理，在招標(biāo)文件中增加免費(fèi)維保的期限及范圍，在延長(zhǎng)的維保期內(nèi)，采用包工不包料（或包工半包料）形式，將維修、維護(hù)、維保的相關(guān)費(fèi)用變?yōu)榭煽?。同時(shí)運(yùn)營(yíng)企業(yè)還應(yīng)加大技術(shù)引進(jìn)消化再吸收的力度和對(duì)員工培訓(xùn)的重視，爭(zhēng)取掌握更多的常規(guī)設(shè)備維修、養(yǎng)護(hù)技術(shù)，減少外包維修資金支出。如果可能的話與委外單位成立合資公司，減少附加成本。

2.在設(shè)備改造、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)階段，安裝使用前就要科學(xué)規(guī)劃，針對(duì)設(shè)備全生命周期進(jìn)行提前考慮，特別在設(shè)備采購(gòu)和更新費(fèi)用方面，將會(huì)形成基礎(chǔ)設(shè)施改造費(fèi)用遠(yuǎn)大于維修維護(hù)費(fèi)用。對(duì)于設(shè)備更新、技改項(xiàng)目，建議做好提前籌劃，做足功課，進(jìn)行可行性研究的論證，可能的話進(jìn)行成本性價(jià)的分析，提出充分可行性依據(jù)，經(jīng)過(guò)企業(yè)合理的驗(yàn)證流程或?qū)＜以u(píng)審以達(dá)到可實(shí)施的目的。對(duì)于不必要更新的設(shè)備、雖然陳舊卻能良好運(yùn)行的設(shè)施，應(yīng)盡量保留，切忌為了“面子工程”或攀比心理，盲目進(jìn)行不必要的設(shè)備、設(shè)施更新。不斷改革、增加科研項(xiàng)目來(lái)提升技術(shù)創(chuàng)新水平，提高自主開(kāi)發(fā)技術(shù)能力，降低改造成本，同時(shí)也為企業(yè)形成專業(yè)的技術(shù)積累，提升技術(shù)技能水平和產(chǎn)業(yè)融合的科研開(kāi)發(fā)能力。進(jìn)一步為企業(yè)的設(shè)備改造，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備使用提供各方面的有力保障。

3.加強(qiáng)信息化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，運(yùn)用科技的高效手段提升現(xiàn)有工作效率。高量質(zhì)、高效率的維保維修工作，在科技發(fā)展的高速運(yùn)行現(xiàn)階段，要改變思想，用發(fā)展的眼光和效率化思維指導(dǎo)維修工作，不斷提高本企業(yè)維修信息化手段，上馬維修、檢修信息化專業(yè)系統(tǒng)，打通資產(chǎn)、設(shè)備生命周期全過(guò)程業(yè)務(wù)體系，才能達(dá)到最好的的使用效果。信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享、信息的相互融合，平臺(tái)的自動(dòng)化處理功能，不但在維修的人工、材料、機(jī)械、管理系統(tǒng)費(fèi)用方面和一定的提升空間，通過(guò)信息化的系統(tǒng)，能夠可以將任何專業(yè)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)起來(lái)，形成大平臺(tái)、大數(shù)據(jù)的分析報(bào)告，從而在提取、提升維修業(yè)務(wù)工作方面，均實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬報(bào)表報(bào)告電子化，實(shí)時(shí)提供維修維護(hù)使用參數(shù)和指導(dǎo)。

4.日常工作中加強(qiáng)檢查。在日常工作過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)列車以及相應(yīng)設(shè)備的檢查工作，要做到每日一次檢查，這樣就需要相應(yīng)的維修和保養(yǎng)人員具有一定的專業(yè)技能，軌道公司應(yīng)當(dāng)對(duì)這些專業(yè)人員進(jìn)行定期的培訓(xùn)，使其自身掌握的技能得到不斷地提升以及更新，避免一些不必要的資源浪費(fèi)，降低額外的維修成本和保養(yǎng)成本。

5.提高備品備件管理水平。與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議，選擇有資質(zhì)、有實(shí)力的供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)充分談判，與之簽訂框架協(xié)議，約定物資供應(yīng)的型號(hào)、單價(jià)、配送時(shí)間等。當(dāng)有需要時(shí)，隨時(shí)要求供應(yīng)商供貨，可以在一定程度上減少庫(kù)存。聯(lián)合采購(gòu)。針對(duì)有相同需求的采購(gòu)單位和企業(yè)聯(lián)合發(fā)起業(yè)務(wù)采購(gòu)共同談判，提升采購(gòu)能力。這種狀況目前多存在于同一行業(yè)和相關(guān)單位在橫向縱向聯(lián)合，從多種渠道，多種配合方式來(lái)達(dá)到虛擬的采購(gòu)、聯(lián)合聯(lián)盟的團(tuán)購(gòu)方式和形式來(lái)體現(xiàn)。加強(qiáng)供應(yīng)商管理，制定各類制度。在供應(yīng)商資質(zhì)審核、考察和核準(zhǔn)、評(píng)價(jià)、清退、退出等多方面、多角度的分類管理、管控，并優(yōu)化管理流程、把控到位。加強(qiáng)物資的各環(huán)節(jié)分類管理，推進(jìn)供應(yīng)商的分類管理、維護(hù)工作。不定期推動(dòng)采購(gòu)合同的模塊優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)化模板制定，達(dá)到優(yōu)化流程，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的合同管理方案，同時(shí)不斷做好合同法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及盲點(diǎn)的排查和防范工作，以提高軌道企業(yè)合同管理的水平；加強(qiáng)物資采購(gòu)環(huán)節(jié)專業(yè)信息化的管理工作。實(shí)現(xiàn)采購(gòu)物資在需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)流程、合同簽訂、合同過(guò)程跟蹤、到貨驗(yàn)收、出庫(kù)領(lǐng)用、資金支付等全過(guò)程、全方位的管理。在物資相關(guān)信息化數(shù)據(jù)方面，從供應(yīng)商合同清單內(nèi)容、物資價(jià)格出入調(diào)、采購(gòu)周期、物資庫(kù)存、存貨周轉(zhuǎn)期、消耗等方面打通數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，形成信息化大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和應(yīng)用，采用信息化挖掘數(shù)據(jù)手段，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)智能化、分析統(tǒng)計(jì)的相關(guān)決策和支持。

三、結(jié)束語(yǔ)

綜上，成本管控的理念應(yīng)深入軌道交通企業(yè)文化建設(shè)總體框架之中，深入廣大員工的意識(shí)；要求有大局觀，統(tǒng)籌管理，避免各部門(mén)各自為政。它不是一蹴而就的，有一個(gè)培養(yǎng)形成、長(zhǎng)期堅(jiān)持的過(guò)程，防止“運(yùn)動(dòng)式”，“一陣風(fēng)”的弊端，需要形成制度化、規(guī)范化、常態(tài)化建設(shè)。