高曉俊 肖熠 江蘇省廣電有線信息網絡股份有線公司

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網格化績效考核的IT系統(tǒng)設計與實現

高曉俊 肖熠 江蘇省廣電有線信息網絡股份有線公司

【摘要】隨著三網融合進入實質性發(fā)展階段，江蘇有線針對“精細化管理、高效化運轉”的服務營維模式建設了服務全省各分公司的新型網格化服務營銷支撐系統(tǒng)。本文中網格化績效考核是建設網格化體系最為關鍵的一環(huán)，它通過IT支撐系統(tǒng)設計開發(fā)了網格績效測算模型、可靈活配置的業(yè)績考核功能、人工參數項導入功能和營維人員網格化業(yè)績工資的計算功能，達到網格化業(yè)績考核標準、客觀、自動化實現。本文介紹了網格化績效考核的IT系統(tǒng)實現績效考核的方法和建設原理，研發(fā)成果已在全省11個分公司以及15個區(qū)縣公司上線運行。

【關鍵詞】網格化績效考核 IT支撐系統(tǒng) 設計與實現

一、引言

隨著三網融合進入實質性發(fā)展階段，云計算、大數據等新一代信息技術迅猛發(fā)展并廣泛應用，為整個廣電行業(yè)深化改革、加快轉型、跨越發(fā)展提供了難得的機遇，同時也帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。2014年，江蘇有線提出加快建設新型網格化服務營維體系的戰(zhàn)略舉措。針對廣電運營商的業(yè)務和行業(yè)特色，設計完整的支撐網格化服務營維市場體系落地實施的IT解決方案，包括網格劃分流程、IT支撐類系統(tǒng)間的數據流轉和對接、數據模型設計、業(yè)務流程規(guī)劃、網格化績效考核、營維業(yè)務支撐的IT實施方案。

網格化績效考核是建設網格化體系最為關鍵的一環(huán)，為了客觀、及時、準確地考核一線營銷人員，必須采用信息化的手段。為了滿足這一要求，需要通過IT支撐系統(tǒng)實現。本文介紹了網格化績效考核的IT系統(tǒng)實現績效考核的方法和建設原理，通過IT支撐系統(tǒng)設計開發(fā)了網格績效測算模型、可靈活配置的業(yè)績考核功能、人工參數項導入功能和營維人員網格化業(yè)績工資的計算功能，達到網格化業(yè)績考核標準、客觀、自動化實現。

二、功能描述

網格化績效考核是網格化服務營維體系建設中非常關鍵的一個環(huán)節(jié)，只有利用數據化的信息管理方式，才能高效、公平、客觀、準確地實現“多勞多得、不勞不得”的網格化績效考核。

為了滿足全省各單位復雜多變的績效要求，同時又要兼顧全省統(tǒng)一的考核指導框架和意見，本文中的網格績效測算模型，涵蓋網格化考核中的用戶發(fā)展、存量用戶、出賬、銷賬、一次性費等共70個經營統(tǒng)計指標。然后開發(fā)了可靈活配置的業(yè)績考核功能，支撐各地市進行考核人員、考核方案、考核指標和考核參數的配置。支持從業(yè)績指標數據庫中選擇經營指標自由組合配置成考核指標，能夠根據各分公司實際情況自由設置提成單價/網格系數/網格目標值等參數。并且還開發(fā)了人工參數項導入功能，支撐個性化非系統(tǒng)類數據的導入。最后系統(tǒng)每月根據配置好的各分公司考核方案進行一線營維人員網格化業(yè)績工資的計算，實現網格化業(yè)績考核標準、客觀、自動化實現，提升了運營管理效率。

三、系統(tǒng)架構

3.1系統(tǒng)組成

對于全省幾十個分公司和區(qū)縣單位而言，不可能采用一套完全一樣的考核方案，每個地區(qū)甚至每個網格都有很復雜的個性化考核需求，特別是各個地域的業(yè)務潛力不同、網絡狀況不同，不可能對所有網格采用相同的考核指標。網格化績效考核是網格化服務營維體系建設中非常關鍵的一個環(huán)節(jié)，為了高效、公平、客觀、準確地實現“多勞多得、不勞不得”的網格化績效考核，滿足全省各單位復雜多變的績效要求，同時又要兼顧全省統(tǒng)一的考核指導框架和意見，本文創(chuàng)新地設計了績效測算模型并通過系統(tǒng)實現業(yè)績自動計算，網格化績效考核支撐方案設計見圖1。

圖1　網格化績效考核支撐方案

3.2網格業(yè)績指標數據庫

網格化績效考核測算模型包含網格業(yè)績指標數據庫，涵蓋網格化考核中的用戶發(fā)展、存量用戶、出賬、銷賬、一次性費等共70個經營統(tǒng)計指標細項，詳見圖2網格業(yè)績考核指標庫；每月統(tǒng)計出各單位各網格維度的經營指標數據，詳見圖3網格業(yè)績考核數據集市。隨著業(yè)務的發(fā)展，指標庫里的經營指標數據集市可以不斷開發(fā)和增加。

圖2　網格業(yè)績考核指標庫

3.3網格化業(yè)績考核方法

網格化業(yè)績考核通過選擇業(yè)績考核指標庫中的指標和對應的單位各網格維度的經營指標數據來進行網格業(yè)績計算，該業(yè)績考核模型包含績效測算算法。比如網格維護和安裝提成的測算算法為：

網格維護提成=（網格內的數字電視有效客戶數×提成單價1+網格內的互動電視有效用戶數×提成單價2+網格內寬帶有效用戶數×提成單價3）*網格系數。

網格安裝提成=網格內數字電視有效用戶主機新裝數×提成單價1+網格內數字電視有效用戶副機新裝數×提成單價2+網格內寬帶有效用戶新裝數×提成單價3。

圖3　網格業(yè)績考核數據集市

圖4　某區(qū)縣單位考核方案中的考核參數配置

圖5　支撐各個網格設置不同的目標和提成單價

圖6　社區(qū)工程師業(yè)績工資自動計算結果

其中網格系數是調節(jié)地域和網絡差異的重要手段。網格系數可以根據網格系統(tǒng)里的地域業(yè)務到達率和資源到達率設置為分段函數。

3.4業(yè)績考核功能的靈活配置

開發(fā)了可靈活配置的業(yè)績考核功能，支撐各地市進行考核人員、考核方案、考核指標和考核參數的配置，某區(qū)縣單位考核方案中的考核參數配置見圖4。支持從業(yè)績指標數據庫中選擇經營指標自由組合配置成考核指標，能夠設置提成單價/網格系數/網格目標值等參數，支撐各個網格設置不同的目標和提成單價見圖5。并且還開發(fā)了人工參數項導入功能，支撐個性化非系統(tǒng)類數據的導入。最后系統(tǒng)每月根據配置好的各分公司考核方案進行一線營銷人員網格化業(yè)績工資的計算，社區(qū)工程師業(yè)績工資自動計算結果見圖6，實現網格化業(yè)績考核標準、客觀、自動化實現，提升了運營管理效率。

三、技術原理與實現

通過考核方案、考核指標、考核參數、參數組件等功能，網格化績效考核的IT系統(tǒng)能夠靈活配置各分公司的網格化績效考核方案，并且支持人工參數的導出和導入、支持各網格參數的設置，實現各分公司的個性化需求。通過業(yè)績計算功能實現業(yè)績的自動計算，通過業(yè)績審核實現業(yè)績工資的確認和調整，最后通過業(yè)績查詢功能顯示網格化業(yè)績工資明細的查詢。

a.考核方案管理：考核方案主要由被考核人、考核時間（起止）、包含的考核指標、考核方案類型、考核部門等信息組成，能夠新增、修改考核方案和考核對象。

b.指標管理：新增、修改、查詢考核方案包含的指標。

c.參數管理：支持人工錄入和SQL腳本的方式靈活配置考核參數。能夠對考核參數進行新增、修改、查詢，并且能夠進行參數復制功能。

d.規(guī)則管理：考核規(guī)則由各種相關的指標參數組成，一般可以通過計算公式來表達，以完成對某項或某些指標項的考核計算。支撐考核規(guī)則的增加、修改、刪除等功能，能可視化操作增加和修改計算公式，系統(tǒng)自動校驗計算公式的有效性。不同的地市能夠配置不同的考核規(guī)則。

e.參數導入/導出：能夠導出配置為“人工參數”的參數，人工填寫完成后可以通過導入功能導入系統(tǒng)，作為考核方案中的一個參數進行計算。

f.業(yè)績計算：能夠選擇考核方案和考核時間進行業(yè)績計算。

g.業(yè)績審核：能夠選擇業(yè)績審核人，對系統(tǒng)計算出來的業(yè)績工資進行逐一審核或者批量審核，能夠調整各項業(yè)績結果。

h.業(yè)績查詢：能夠按照考核方案、考核日期和考核人員進行業(yè)績查詢，并且能夠導出業(yè)績結果。

i.網格參數：能夠管理各個網格不同的網格參數，支撐對不同網格設置不同的考核目標、提成比例、提升單價等等。

四、結束語

網格化績效考核方案通過網格維度各項經營指標統(tǒng)計和各分公司績效考核方案進行IT系統(tǒng)設計與開發(fā)配置，實現了一線營銷人員每月業(yè)績工資的計算，每筆績效工資由多少用戶發(fā)展、銷售收入都一目了然，讓社區(qū)工程師切實感受到“多勞多得、不勞不得”的網格化績效考核原則，大大提升了一線營銷人員的積極性。

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