欽高唯

摘 要：招標(biāo)采購工作是電網(wǎng)企業(yè)的基礎(chǔ)，受較多因素的影響，也面臨很多不同風(fēng)險。為了做好電網(wǎng)企業(yè)招標(biāo)采購工作，加強電網(wǎng)企業(yè)采購內(nèi)控管理，本文對電網(wǎng)企業(yè)采購過程中存在的問題進(jìn)行了分析，并提出了相應(yīng)的工作措施與建議。

關(guān)鍵詞：招標(biāo)采購;內(nèi)控管理;電網(wǎng)企業(yè)

0 引言

當(dāng)前，電網(wǎng)企業(yè)所處的社會背景、經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了很大變化，公司制改革日益深化，國家發(fā)改委和各地方政府正緊鑼密鼓地推進(jìn)“降電價”，電網(wǎng)企業(yè)利潤被進(jìn)一步壓縮，這就要求電網(wǎng)企業(yè)在自身管理方面見真章。內(nèi)控管理是公司為保證正常有序、合規(guī)合法的運行，采取對工作流程、資產(chǎn)、人員實行有效監(jiān)控、管理的系列活動。本文就新形勢下電網(wǎng)企業(yè)采購內(nèi)控管理方面進(jìn)行分析，并針對存在的問題提出相應(yīng)工作建議。

1 電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部采購面對的問題

電網(wǎng)企業(yè)按照獨資公司運營，在內(nèi)部采購方面主要存在以下問題：一是公司內(nèi)部部門較多，各部門需求類型和時間不盡相同，增加了跨部門協(xié)同采購的難度;二是電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)急搶險時有發(fā)生，需求具有很大的突發(fā)性，隨機性較強;三是電網(wǎng)企業(yè)各部門負(fù)責(zé)采購的同事大多是身兼多職，少有專員負(fù)責(zé)采購工作，采購人員素質(zhì)參差不齊，采購效率不高;四是風(fēng)險防范意識不夠強，采購過程管控仍需加強。

2 電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部采購計劃管理探討

針對標(biāo)的雜、隨機性強等問題，筆者認(rèn)為可從以下兩方面開展相關(guān)工作：一是做好年度采購計劃。年初由歸口管理部門按照預(yù)算下達(dá)情況收集企業(yè)各部門項目需求，按照同類項目、相同采購方式、相近標(biāo)的跨部門合并采購的原則，加強同質(zhì)項目的整合，減少采購次數(shù)、重復(fù)率，建議由金額占比較大的部門作為采購承辦部門。二是根據(jù)年度采購計劃做好班車制采購工作。按照各需求部門項目計劃開展時間做好每月班車制工作安排，對于隨機性強、緊急度高的搶修類等采購可以結(jié)合歷年數(shù)據(jù)合理安排搶修類項目高發(fā)期班車項目。

3 電網(wǎng)企業(yè)招標(biāo)采購過程管理分析

內(nèi)控過程管理主要做好“人”和“規(guī)范”兩個工作。采購過程中的“人”主要包括：管理人員、采購人員、評標(biāo)專家和監(jiān)督人員。“規(guī)范”主要包括：物資、工程、服務(wù)項目采購過程中所應(yīng)用的規(guī)則、商務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購策略等。

3.1 做好“人”的工作

3.1.1 加強培訓(xùn)、教育

一是要加強廉潔警示教育。針對采購管理人員、評標(biāo)專家和監(jiān)督人員，通過廉潔典型案例宣貫學(xué)習(xí)、反腐倡廉教育基地參觀和定期紀(jì)律教育月相關(guān)活動，重點加強招標(biāo)采購領(lǐng)域業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的廉潔風(fēng)險防控的教育與培訓(xùn)，強化相關(guān)從業(yè)人員的廉潔風(fēng)險防范意識和防控能力，使相關(guān)崗位人員在常鳴的警鐘下心懷戒懼、遠(yuǎn)離紅線。二是要加強專業(yè)技能培訓(xùn)。針對采購管理人員和評標(biāo)專家，通過定期地舉辦培訓(xùn)班和履職反饋，不斷加強招標(biāo)采購相關(guān)的法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、商務(wù)知識和相關(guān)制度細(xì)則的培訓(xùn)和宣貫，促進(jìn)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力和履職水平的持續(xù)提升。

3.1.2 完善職責(zé)、程序

一是完善、明確采購各級人員及相關(guān)事項職責(zé)。明確招標(biāo)采購管理人員在采購活動中的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，梳理招標(biāo)采購各環(huán)節(jié)相關(guān)從業(yè)人員權(quán)限與責(zé)任，明確招標(biāo)采購各節(jié)點相關(guān)人員工作分工，完善各角色的職責(zé)。二是制定招標(biāo)采購業(yè)務(wù)中各事項的議事規(guī)則及職責(zé)權(quán)限，明確責(zé)任劃分及相關(guān)事項啟動程序。

3.2 打造“規(guī)范”體系

3.2.1 完善、健全制度體系和標(biāo)準(zhǔn)體系

一是進(jìn)一步完善需求計劃、招標(biāo)采購、專家管理、履約物流等相關(guān)制度與作業(yè)指導(dǎo)書，實現(xiàn)招標(biāo)采購業(yè)務(wù)全范圍覆蓋，有明確的流程和工作標(biāo)準(zhǔn)。二是完善標(biāo)準(zhǔn)體系。用結(jié)構(gòu)化思維構(gòu)建包括招標(biāo)采購策略、采購方案等文件的標(biāo)準(zhǔn)體系，細(xì)化、完善各類采購標(biāo)準(zhǔn)。對技術(shù)因素、市場供應(yīng)和投標(biāo)競爭程度等變化較大的因素制定差異化、可量化的管控標(biāo)準(zhǔn)。

3.2.2 建立風(fēng)險管控和監(jiān)督體系

一是按不同專業(yè)線條和風(fēng)險類型全面梳理招標(biāo)采購業(yè)務(wù)全過程、各環(huán)節(jié)風(fēng)險。編制招標(biāo)采購業(yè)務(wù)全過程風(fēng)險庫，制定對應(yīng)風(fēng)險防控計劃、措施，理清風(fēng)險涉及部門，明確責(zé)任、落實到人。定期開展風(fēng)險自查、自糾，梳理、總結(jié)風(fēng)險防控措施執(zhí)行情況，做到及時更新相關(guān)流程與標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。二是深化監(jiān)督體系。制定監(jiān)督管理作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)工作要求，“清單化”思維進(jìn)行管控，組建監(jiān)督人員庫，進(jìn)一步強化對評標(biāo)、評審全過程的監(jiān)督。高廉潔風(fēng)險項目配置現(xiàn)場監(jiān)督人員，做到全過程監(jiān)督，做好評標(biāo)后對專家的紀(jì)律評價，促進(jìn)采購監(jiān)督管理水平的持續(xù)提升，打造招標(biāo)采購工作監(jiān)督管理體系。

4 采購后履約評價管理要點

在電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部協(xié)同中，無論在采購需求階段，還是項目驗收階段，加強項目需求部門的話語權(quán)至關(guān)重要，需求部門的滿意度是項目采購成功的反映。要建立健全驗收機制，以終為始，在采購初期按節(jié)點制定好相關(guān)驗收策略，制定評價要素表，對采購過程、采購結(jié)果進(jìn)行評價，建立閉環(huán)反饋機制。

5 結(jié)語

本文針對電網(wǎng)企業(yè)招標(biāo)采購業(yè)務(wù)內(nèi)控管理存在的問題，按照“事前有計劃，事中有監(jiān)控，事后有檢查”的原則，從需求前端、實施過程、后續(xù)履約等環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理與分析，重點從“人”和“規(guī)范”兩方面提出相應(yīng)工作建議，給相關(guān)從業(yè)人員提供參考與思路。

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