發(fā)行概覽：公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將根據(jù)輕重緩急投資以下項(xiàng)目：酚醛高端復(fù)合材料及樹脂配套擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產(chǎn)線自動(dòng)化改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、科創(chuàng)中心建設(shè)項(xiàng)目、高端電子化學(xué)品項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是以合成樹脂及復(fù)合材料、生物質(zhì)化工材料及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，其中酚醛樹脂、呋喃樹脂產(chǎn)銷量規(guī)模位居國內(nèi)第一、居世界前列。公司擁有覆蓋行業(yè)廣、響應(yīng)速度快的營(yíng)銷體系，產(chǎn)品出口歐美、東南亞、南美等七十多個(gè)國家和地區(qū)，并建立了服務(wù)于產(chǎn)品開發(fā)和售后的技術(shù)服務(wù)體系。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：經(jīng)過多年發(fā)展，圣泉集團(tuán)已經(jīng)成為具有較強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的合成樹脂產(chǎn)品供應(yīng)商，酚醛樹脂、呋喃樹脂產(chǎn)銷量位于國內(nèi)首位，居世界前列，公司圍繞著核心產(chǎn)品，打造出了包括生物質(zhì)化工原料（纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等）、合成樹脂（呋喃樹脂、酚醛樹脂、冷芯盒樹脂、環(huán)氧樹脂等）、復(fù)合材料（酚醛樹脂泡沫板、輕芯鋼等）在內(nèi)的較為完整齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，能夠充分利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)協(xié)同進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)拓展。

隨著政府和公眾對(duì)環(huán)境保護(hù)重視程度的日益提高，合成樹脂行業(yè)的環(huán)境保護(hù)要求逐漸嚴(yán)格。嚴(yán)格的環(huán)保要求將增加企業(yè)環(huán)保治理成本，行業(yè)整體生產(chǎn)成本上漲，排污超標(biāo)、污染治理能力不強(qiáng)的中小企業(yè)逐漸退出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。公司高度重視綠色生產(chǎn)，力爭(zhēng)在原料選取、生產(chǎn)控制和下游應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保，通過設(shè)備投入、技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、產(chǎn)品改進(jìn)等手段，積極推進(jìn)原料回收利用，確保廢物達(dá)標(biāo)排放，實(shí)現(xiàn)降本增效、節(jié)能環(huán)保。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，以現(xiàn)有客戶、技術(shù)為依托實(shí)施的投資計(jì)劃。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將擴(kuò)大公司酚醛樹脂及其高端復(fù)合材料、陶瓷過濾器和冒口、高端電子化學(xué)品生產(chǎn)能力，有利于公司進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率，提升公司品牌，培育和壯大公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，發(fā)揮公司技術(shù)、產(chǎn)品、客戶、品牌和管理資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的整合及協(xié)同效應(yīng)，切實(shí)增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、可持續(xù)發(fā)展能力和抵抗市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、公司衛(wèi)生防護(hù)用品收入和毛利波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)、部分建筑物未取得房產(chǎn)證的風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)口國政策與國際貿(mào)易保護(hù)主義的風(fēng)險(xiǎn)、部分股份未確權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎疫情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的影響、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月23日）