盧中彩

摘 要：安全隱患排查治理是預(yù)防安全生產(chǎn)事故的重要手段，是企業(yè)安全管理基礎(chǔ)工作和長(zhǎng)期任務(wù)。介紹了安全隱患閉環(huán)管理的作用和意義，闡述了嶺南集團(tuán)安全隱患PDCA閉環(huán)管理體系的構(gòu)建，以及在嶺南集團(tuán)系統(tǒng)應(yīng)用過(guò)程及取得的成效，對(duì)于國(guó)內(nèi)其它企業(yè)系統(tǒng)性開(kāi)展安全隱患排查治理工作起到一定的指導(dǎo)、借鑒意義。

關(guān)鍵詞：安全隱患；PDCA；閉環(huán)管理；體系

1前言

為適應(yīng)國(guó)家大力開(kāi)展隱患排查的形勢(shì)，解決隱患排查治理不徹底、跟進(jìn)不及時(shí)、隱患臺(tái)賬不健全的問(wèn)題，嶺南集團(tuán)改變了以往隱患管理的模式，創(chuàng)新思路，建立了“制定檢查計(jì)劃-開(kāi)展隱患排查-下整改通知書(shū)-落實(shí)隱患整改-整改跟蹤-復(fù)查驗(yàn)收-統(tǒng)計(jì)分析-持續(xù)改進(jìn)”的隱患排查治理PDCA閉環(huán)管理體系，開(kāi)發(fā)了相應(yīng)的隱患排查工具并在整個(gè)嶺南系統(tǒng)推廣應(yīng)用。隱患閉環(huán)管理體系展現(xiàn)了全新的安全管理理念和思維，流程清晰、使用直觀簡(jiǎn)單、內(nèi)容系統(tǒng)、指導(dǎo)性強(qiáng)，能大大提高集團(tuán)安全隱患排查精細(xì)化管理水平，確保企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)可控。

2安全隱患閉環(huán)管理的作用和意義

實(shí)施安全隱患閉環(huán)管理，主要作用和意義有以下三點(diǎn)：

（1）將安全隱患排查治理工作通過(guò)PDCA循環(huán)模式開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患排查治理的計(jì)劃（P）、執(zhí)行（D）、檢查（C）、處理（A）工作循環(huán)，形成隱患排查治理及整改的自我完善機(jī)制，極大提高了工作的系統(tǒng)性和有效性。

（2）針對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，實(shí)施“隱患排查-下整改通知書(shū)-落實(shí)隱患整改-整改跟蹤-復(fù)查驗(yàn)收”閉環(huán)管理，能夠確保發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)安全隱患都可以得到有效的管理和跟蹤，做到了全方位覆蓋、全過(guò)程閉環(huán)，逐步實(shí)現(xiàn)了隱患排查治理工作規(guī)范化。

（3）實(shí)施安全隱患閉環(huán)管理，能夠排查并整改發(fā)現(xiàn)的安全隱患，有效預(yù)防企業(yè)安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

3安全隱患閉環(huán)管理體系的構(gòu)建

筆者結(jié)合工作實(shí)踐，從制定檢查計(jì)劃、開(kāi)展隱患排查、下整改通知書(shū)、落實(shí)隱患整改、整改跟蹤、復(fù)查驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析、持續(xù)改進(jìn)等方面進(jìn)行了探索，建立一套安全隱患閉環(huán)管理體系化流程。安全隱患閉環(huán)管理體系化流程如圖1所示。

3.1 制定檢查計(jì)劃

檢查組長(zhǎng)應(yīng)組織制定檢查計(jì)劃，明確檢查依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，檢查計(jì)劃主要包括目的、范圍、依據(jù)、方法、檢查重點(diǎn)、時(shí)間及人員安排等，必要時(shí)根據(jù)具體的檢查對(duì)象提前組織編制檢查表。

3.2 開(kāi)展隱患排查

檢查組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)檢查計(jì)劃，安排檢查組成員進(jìn)行檢查前準(zhǔn)備。檢查組根據(jù)檢查計(jì)劃開(kāi)展檢查工作，可采取詢問(wèn)、聽(tīng)取匯報(bào)、取樣、現(xiàn)場(chǎng)核查、檢查文件和記錄等方式，并作好檢查記錄。檢查組在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題均應(yīng)與被檢查方充分溝通，并得到確認(rèn)。

3.3 下整改通知書(shū)

在安全檢查、體系審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，檢查組及時(shí)下發(fā)安全隱患整改通知書(shū)，要求相關(guān)整改責(zé)任單位及時(shí)整改。整改通知書(shū)應(yīng)明確編號(hào)、檢查名稱(chēng)、檢查日期、檢查地點(diǎn)、組織單位、參加單位、檢查情況概述、檢查發(fā)現(xiàn)的隱患/問(wèn)題或有關(guān)建議、隱患類(lèi)型、要求整改完成時(shí)間、檢查人簽名等內(nèi)容。嶺南集團(tuán)安全檢查記錄及隱患整改通知書(shū)見(jiàn)表1。

3.4 隱患整改和回復(fù)

責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)整改通知書(shū)的整改建議，在要求整改完成的時(shí)限內(nèi)組織完成整改。責(zé)任單位應(yīng)深入分析產(chǎn)生原因（包括管理上存在的問(wèn)題），提出并實(shí)施切實(shí)、有效地糾正措施。對(duì)于重大隱患，責(zé)任單位要編制重大隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理。

責(zé)任單位完成整改后按要求將整改回復(fù)單及相應(yīng)的附件進(jìn)行回復(fù)；整改回復(fù)需要根據(jù)隱患整改通知書(shū)列出的隱患/問(wèn)題逐條回復(fù)，整改回復(fù)單填好后打印出來(lái)，由相關(guān)人員簽名并蓋公章，并掃描成PDF格式后提交，整改落實(shí)情況應(yīng)詳細(xì)描述，并應(yīng)注明該項(xiàng)整改完成時(shí)間，不得僅描述“已整改”三個(gè)字。

3.5 隱患驗(yàn)收和關(guān)閉

隱患整改完畢，且糾正措施實(shí)施完成后，整改通知書(shū)出具單位應(yīng)對(duì)隱患的整改情況和整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于已徹底消除發(fā)生隱患產(chǎn)生的原因，并能夠提供有效實(shí)施糾正措施的客觀證據(jù)的，由整改通知書(shū)出具單位予以驗(yàn)收并關(guān)閉。對(duì)于不予驗(yàn)收的，責(zé)任單位應(yīng)繼續(xù)整改。

3.6 隱患跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析

為了有效對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行跟蹤，開(kāi)發(fā)了嶺南集團(tuán)隱患整改跟蹤表，詳細(xì)登記檢查日期、檢查名稱(chēng)、檢查人、檢查人所屬單位/部門(mén)、受檢單位、檢查地點(diǎn)/部位、隱患/問(wèn)題描述、隱患類(lèi)型、要求整改完成時(shí)間、整改完成情況描述、實(shí)際完成整改時(shí)間、是否完成整改、復(fù)查人等內(nèi)容，詳細(xì)跟蹤每一個(gè)隱患的從發(fā)現(xiàn)至整改關(guān)閉的全過(guò)程信息。嶺南集團(tuán)隱患整改跟蹤表見(jiàn)表2。

定期對(duì)隱患的整改情況、QHSE隱患或不符合的分類(lèi)、QHSE隱患或不符合的級(jí)別、各單位被發(fā)現(xiàn)QHSE隱患或不符合的數(shù)量等信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成餅圖或柱狀圖，為持續(xù)提升安全管理水平提供重要的輸入。

3.7 持續(xù)改進(jìn)

根據(jù)隱患驗(yàn)收、隱患分析的結(jié)果所反映的趨勢(shì)，明確下一步安全管理工作的重點(diǎn)和方向，對(duì)隱患排查治理工作及相關(guān)制度進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全管理績(jī)效。

4安全隱患閉環(huán)管理體系在嶺南集團(tuán)的應(yīng)用

4.1 應(yīng)用和實(shí)踐過(guò)程

2017年5月，嶺南集團(tuán)為解決隱患排查治理不徹底、隱患跟進(jìn)不及時(shí)、隱患臺(tái)賬不健全的現(xiàn)狀，組織力量著手啟動(dòng)安全隱患閉環(huán)管理體系的探索。隨后，制定了隱患閉環(huán)管理流程，開(kāi)發(fā)了“隱患問(wèn)題清單”、“安全檢查記錄及隱患整改通知書(shū)”、“隱患整改回復(fù)單及附件的填報(bào)說(shuō)明”、“隱患整改跟蹤表”等隱患管理工具，并于2017年6月在整個(gè)嶺南集團(tuán)系統(tǒng)推行。為了深入推廣閉環(huán)管理體系，及時(shí)組織對(duì)各直屬企業(yè)進(jìn)行隱患閉環(huán)管理培訓(xùn)，確保相關(guān)責(zé)任人熟悉嶺南集團(tuán)閉環(huán)管理流程及有關(guān)要求，提高隱患排查治理管理水平。

4.2 應(yīng)用取得的成效

閉環(huán)管理體系自2017年6月在嶺南集團(tuán)系統(tǒng)推廣以來(lái)，取得了良好的成效，主要表現(xiàn)在以下方面：

（1）閉環(huán)管理體系未推廣前，嶺南集團(tuán)下達(dá)隱患整改通知書(shū)是以紙質(zhì)版公文交換的形式下發(fā)至責(zé)任單位，責(zé)任單位完成整改后再以紙質(zhì)版公文交換的形式反饋至嶺南集團(tuán)，從下達(dá)整改通知書(shū)至整改回復(fù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多月。推廣閉環(huán)管理體系后，隱患整改通知書(shū)經(jīng)相關(guān)人員簽字后以掃描件的形式下發(fā)，責(zé)任單位完成整改后并經(jīng)簽字和單位蓋章后以掃描件形式反饋至嶺南集團(tuán)，整個(gè)過(guò)程縮短至一周內(nèi)，隱患整改時(shí)間極大縮減，提高了管理效能。

（2）建立一套電子臺(tái)賬，同時(shí)保持一套紙質(zhì)版臺(tái)賬，極大優(yōu)化和完善隱患管理臺(tái)賬，將書(shū)面化方式更多轉(zhuǎn)化為無(wú)紙化，利用信息手段分析統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)據(jù)，針對(duì)共性、苗頭性的隱患制定防范措施。

（3）開(kāi)發(fā)了4個(gè)隱患管理工具，建立了1個(gè)管理流程，極大提高了隱患排查治理管理效能。自推廣閉環(huán)管理體系以來(lái)，整個(gè)嶺南集團(tuán)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)并處理隱患1000余項(xiàng)，營(yíng)造了全員參與安全生產(chǎn)的良好安全氛圍，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生。

（4）閉環(huán)管理體系項(xiàng)目獲得了嶺南集團(tuán)2017年度管理創(chuàng)新獎(jiǎng)，并在2017年底安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核中，新的模式和工具受到市安監(jiān)安全生產(chǎn)大檢查專(zhuān)家組的表?yè)P(yáng)，并建議加強(qiáng)宣傳推廣力度。

5結(jié)束語(yǔ)

隨著國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查治理越來(lái)越重視，在安全管理上需要開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新一種有效的安全隱患排查治理方法，嶺南集團(tuán)隱患閉環(huán)管理模式順應(yīng)國(guó)家大力倡導(dǎo)隱患排查體系化的大形勢(shì)，改變了以往隱患管理的模式，創(chuàng)新思路，自主開(kāi)發(fā)隱患排查治理PDCA閉環(huán)管理體系并在系統(tǒng)大力推廣。經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明，嶺南集團(tuán)閉環(huán)管理體系是一種觀念新穎、簡(jiǎn)單實(shí)用的現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理模式和工作，展現(xiàn)了全新的管理管理理念和思維，能大大提高安全隱患排查精細(xì)化管理水平，確保企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)可控，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生。

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