辛笛+徐海寧

【摘要】 針對(duì)某運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)稽核系統(tǒng)存在工作量巨大、稽核效率及精準(zhǔn)度較低的現(xiàn)狀，提出了一種系統(tǒng)改進(jìn)方案。該改進(jìn)方案旨在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、智能、開(kāi)放、交互的稽核工作流程，滿足對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的全面審視、查漏補(bǔ)缺、強(qiáng)化執(zhí)行、自動(dòng)化管理的管控要求，從而達(dá)到防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升客戶感知和運(yùn)營(yíng)效率的目標(biāo)[1]。

【關(guān)鍵詞】 運(yùn)營(yíng)商 稽核系統(tǒng) 改進(jìn)方案

一、引言

目前，某運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)稽核系統(tǒng)主要依靠提取IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)和手工稽核，以及人工分析、人工派單、二次稽核的方式來(lái)完成，存在如下問(wèn)題：

（1）工單合規(guī)性校驗(yàn)工作量巨大，無(wú)規(guī)范的稽核數(shù)據(jù)作為依據(jù)，僅能通過(guò)經(jīng)分、CRM、賬務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表作為稽核依據(jù)；

（2）營(yíng)銷政策的合規(guī)性稽核較為困難，由于政策設(shè)計(jì)復(fù)雜、變化快、風(fēng)險(xiǎn)高，人工稽核需建立復(fù)雜的數(shù)據(jù)關(guān)系表；

（3）稽核工作相對(duì)滯后，人工稽核效率較低導(dǎo)致稽核工作相對(duì)滯后，不能及時(shí)高效的稽核差錯(cuò)，存在收入跑冒滴漏的風(fēng)險(xiǎn)；

（4）稽核錯(cuò)單等問(wèn)題的閉環(huán)管控，無(wú)法自動(dòng)完成復(fù)查，需大量人力進(jìn)行二次稽核，導(dǎo)致無(wú)法有效管控；

（5）稽核結(jié)果的應(yīng)用分析，缺乏系統(tǒng)的稽核結(jié)果分析，不能及時(shí)傭金回退，漏洞封堵等；

（6）無(wú)法進(jìn)行系統(tǒng)的對(duì)比分析，缺乏監(jiān)控營(yíng)銷政策的健康推廣及支撐營(yíng)銷政策的分析推廣。

為了進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)管理水平、防范企業(yè)收入的跑冒滴漏，提升業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控水平，強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理與稽核工作，現(xiàn)針對(duì)該運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)稽核系統(tǒng)現(xiàn)狀提出了一種改進(jìn)方案。

二、改進(jìn)目標(biāo)

該業(yè)務(wù)稽核系統(tǒng)改進(jìn)方案旨在建設(shè)以收入管控為核心，功能涵蓋業(yè)務(wù)工單稽核、政策風(fēng)險(xiǎn)分析、高風(fēng)險(xiǎn)操作預(yù)警、發(fā)展質(zhì)量管控、調(diào)帳管控，業(yè)財(cái)差異、傭金管控、業(yè)務(wù)管控預(yù)警以及營(yíng)收資金等的全面稽核系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)、智能、開(kāi)放、交互的稽核工作流程，滿足對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的全面審視、查漏補(bǔ)缺、強(qiáng)化執(zhí)行、自動(dòng)化管理的管控要求，從而達(dá)到防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升客戶感知和運(yùn)營(yíng)效率的目標(biāo)。

三、系統(tǒng)改進(jìn)方案

3.1技術(shù)架構(gòu)

稽核系統(tǒng)采用分層結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)，將采集、數(shù)據(jù)、處理、服務(wù)和展現(xiàn)層分離，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部的松耦合，以靈活、快速地響應(yīng)業(yè)務(wù)變化對(duì)系統(tǒng)的需求?；讼到y(tǒng)技術(shù)架構(gòu)如下圖1所示。

技術(shù)架構(gòu)層次的職責(zé)和要求描述如下：

（1）采集層。采集層通過(guò)FTP、webservice、socket等技術(shù)實(shí)時(shí)或準(zhǔn)實(shí)時(shí)采用源數(shù)據(jù)。如果已通過(guò)EDA等系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集及存貯，可不進(jìn)行此功能部署。

（2）數(shù)據(jù)層。數(shù)據(jù)層的主要任務(wù)是實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的封裝，并把封裝后的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成有價(jià)值的業(yè)務(wù)與系統(tǒng)信息，向業(yè)務(wù)服務(wù)層、數(shù)據(jù)處理層以及其它相關(guān)外部系統(tǒng)提供一致的數(shù)據(jù)訪問(wèn)服務(wù)。數(shù)據(jù)層包括數(shù)據(jù)的物理存儲(chǔ)以及數(shù)據(jù)的封裝。

（3）處理層。處理層是由業(yè)務(wù)組件組成的服務(wù)載體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)具體的業(yè)務(wù)邏輯的重要環(huán)節(jié)。按功能不同可劃分為：工作流組件、消息組件、表單組件、緩存管理組件、規(guī)則引擎組件、ETL組件、數(shù)據(jù)處理組件等。業(yè)務(wù)組件的開(kāi)發(fā)通常采用基于容器的技術(shù)。

（4）應(yīng)用層。應(yīng)用層是以面向服務(wù)的方式對(duì)一個(gè)或者多個(gè)業(yè)務(wù)組件的功能進(jìn)行封裝，它具有明確的接口描述，可以被其它業(yè)務(wù)服務(wù)調(diào)用，也可以被界面展現(xiàn)層調(diào)用。業(yè)務(wù)服務(wù)的功能由業(yè)務(wù)組件來(lái)實(shí)現(xiàn)，某個(gè)服務(wù)也可調(diào)用其它服務(wù)來(lái)完成更復(fù)雜的業(yè)務(wù)功能。

（5）展現(xiàn)層。展現(xiàn)層是業(yè)務(wù)稽核系統(tǒng)與用戶進(jìn)行信息交互的界面，用戶通過(guò)用戶界面組件調(diào)用業(yè)務(wù)服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能。展現(xiàn)組件由一組基本并緊密相關(guān)的界面展現(xiàn)單元組成，并通過(guò)這些界面單元調(diào)用與之有較強(qiáng)內(nèi)聚性的業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)一個(gè)獨(dú)立的、帶有人機(jī)交互界面的業(yè)務(wù)功能。

3.2功能架構(gòu)

稽核系統(tǒng)分為三層架構(gòu)，分為接口層、應(yīng)用管理層和功能管理層，功能架構(gòu)圖如下圖2所示。

稽核系統(tǒng)主要功能包括：工單管理、應(yīng)用管理、接口管理、報(bào)表管理以及系統(tǒng)管理等功能。

（1）接口層：采取實(shí)時(shí)或準(zhǔn)實(shí)時(shí)方式以文件或數(shù)據(jù)形式從各個(gè)接口系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)，并ETL到指標(biāo)池。

（2）應(yīng)用管理層：包括ETL接口管理、稽核配置管理、稽核監(jiān)控管理等。

（3）功能管理層：工單管理、統(tǒng)計(jì)分析、角色管理、門戶管理、統(tǒng)一視圖等。

3.3系統(tǒng)邊界

業(yè)務(wù)稽核系統(tǒng)原則上通過(guò)ODS系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)，若有ODS系統(tǒng)及CRM系統(tǒng)不具備的數(shù)據(jù)可以從綜合結(jié)算、渠道視圖、網(wǎng)絡(luò)、ITSM系統(tǒng)、自注冊(cè)數(shù)據(jù)、終端數(shù)據(jù)等建立數(shù)據(jù)互動(dòng)關(guān)系，并生成稽核結(jié)果或者工單后，提供給CRM系統(tǒng)、劃小支撐系統(tǒng)、客戶經(jīng)理門戶系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、ITSM系統(tǒng)等。

四、結(jié)束語(yǔ)

隨著運(yùn)營(yíng)商各項(xiàng)業(yè)務(wù)的不斷增多，業(yè)務(wù)稽核已成為運(yùn)營(yíng)商日常管理工作中的重要環(huán)節(jié)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)稽核，保障收入完整，是企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)在需求。本文針對(duì)某運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)稽核系統(tǒng)存在的問(wèn)題，提出了一種系統(tǒng)改進(jìn)方案。該改進(jìn)方案不僅可以提高系統(tǒng)間資料的一致性，提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性及客戶滿意度；同時(shí)能夠降低公司內(nèi)部協(xié)調(diào)成本，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、生產(chǎn)效率[2]。

參 考 文 獻(xiàn)

[1] 增進(jìn)內(nèi)部稽核價(jià)值[J]. 丹尼·拜倫，周靜幸. 中國(guó)內(nèi)部審計(jì). 2012（08）

[2] 通信行業(yè)營(yíng)收資金稽核管理[J]. 李紅宏. 財(cái)經(jīng)界（學(xué)術(shù)版）. 2015（01）