胡之榮　楊錫城　徐海東　倪元平　周娜　聶波

【摘 要】隨著國家綜合實力不斷增強(qiáng)，各行各業(yè)已經(jīng)步入了信息化快車道，昆明供電局已實現(xiàn)了全面業(yè)務(wù)的信息化。在廉潔風(fēng)險管理領(lǐng)域，為實現(xiàn)廉潔風(fēng)險管理由事后問責(zé)向事前警示、教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)變；實現(xiàn)從人為管控到系統(tǒng)自動管控的轉(zhuǎn)變過程，本文從廉潔風(fēng)險的產(chǎn)生的背景、建設(shè)理論出發(fā)，首先，闡述信息系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)和建設(shè)理論基礎(chǔ)原理；其次，研究建立信息系統(tǒng)的理論模型以及系統(tǒng)建設(shè)各個功能模塊描述；第三，再從信息系統(tǒng)在招投標(biāo)業(yè)務(wù)（投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)）等環(huán)節(jié)的運(yùn)用，舉例說明了在相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中廉潔風(fēng)險監(jiān)控的過程，為后續(xù)系統(tǒng)在其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控運(yùn)用奠定基礎(chǔ)。最后從科技手段角度明確了廉潔風(fēng)險防控管理信息系統(tǒng)在供電局的建設(shè)與運(yùn)用優(yōu)勢。

【關(guān)鍵詞】廉潔 風(fēng)險 防控 信息系統(tǒng)

1研究項目背景

面對日益增多的各種違法違紀(jì)現(xiàn)象，世界范圍內(nèi)許多國家在廉潔風(fēng)險防控方面均建立了較為完善的制度體系。宏觀來看，注重風(fēng)險預(yù)防和控制已成為主要的應(yīng)對舉措，其主要做法是：一是堅持預(yù)防腐敗的針對性。加強(qiáng)對重點(diǎn)對象、重點(diǎn)內(nèi)容、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)行業(yè)以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)的預(yù)防；二是突出預(yù)防機(jī)制的科學(xué)性。主要包括高層協(xié)調(diào)機(jī)制、國際合作機(jī)制、廉潔評估機(jī)制、合理薪酬機(jī)制、信息公開機(jī)制、社會參與機(jī)制等；三是突出預(yù)防方法的綜合性。主要是嚴(yán)密法網(wǎng)、開展教育、吸收公眾參與、開展輿論監(jiān)督、實行財產(chǎn)申報、利用科技手段等。

2013年，基于南方電網(wǎng)公司全面風(fēng)險管理思路，根據(jù)云南電網(wǎng)公司的具體要求，昆明供電局從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位入手積極開展反腐倡廉的建設(shè)工作，全面排查廉潔風(fēng)險、評估風(fēng)險等級、完善業(yè)務(wù)流程、構(gòu)筑制度防線，形成以積極防范為核心，以強(qiáng)化管理為手段的科學(xué)防控機(jī)制，形成全局積極參與反腐敗斗爭的大環(huán)境。昆明供電局將廉潔納入創(chuàng)先指標(biāo)，建設(shè)局級廉潔風(fēng)險防控平臺的重要性和迫切性日益凸顯。

2建設(shè)目的

2.1實現(xiàn)風(fēng)險“全過程”管理

風(fēng)險生命周期分為前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置三個大環(huán)節(jié)，雖然這三個節(jié)點(diǎn)在日常工作中的人工交接比較緊密，但階段間的流程、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性、便捷性都存在的較大信息割裂情況，致使風(fēng)險管理不及時，不到位，不準(zhǔn)確，造成整個廉潔風(fēng)險管理工作難以達(dá)到預(yù)期效果。如圖1。

在風(fēng)險全生命周期管理中，信息化平臺的建設(shè)起到承前啟后的紐帶作用，通過現(xiàn)代化、科學(xué)化的風(fēng)險管理有效提升各階段業(yè)務(wù)流程的銜接以及風(fēng)險管理業(yè)務(wù)的管控細(xì)度，將風(fēng)險管理的各階段業(yè)務(wù)處理進(jìn)行有效銜接、實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)對風(fēng)險全面、合理、有效的控制。

2.2提供“輔助決策支持”應(yīng)用

系統(tǒng)根據(jù)風(fēng)險識別、評估、控制、跟蹤、處理、分析等多個業(yè)務(wù)范圍的數(shù)據(jù)收集、匯總進(jìn)行維度、全視角的挖掘分析，獲取有價值的各類報表、經(jīng)驗數(shù)據(jù)從而及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、調(diào)整策略、修訂標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。通過集中的綜合統(tǒng)計分析，掌握廉情信息。通過掌握風(fēng)險動態(tài)，對風(fēng)險進(jìn)行有效的監(jiān)督和控制。通過系統(tǒng)的建設(shè)，讓領(lǐng)導(dǎo)了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險信息，領(lǐng)導(dǎo)決策時會更加具體到位。

3建設(shè)理論

3.1蝴蝶結(jié)模型

蝴蝶結(jié)模型最早應(yīng)用在1972年的帝國化學(xué)公司。在以后的實踐中主要應(yīng)用在風(fēng)險管理中，用于風(fēng)險因素和風(fēng)險后果的分析，分析風(fēng)險預(yù)控措施，并分派到不同的組織進(jìn)行執(zhí)行。目前，蝴蝶結(jié)模型已普遍應(yīng)用在風(fēng)險管理中，用于風(fēng)險因素和風(fēng)險后果的分析，根據(jù)風(fēng)險管理現(xiàn)狀制定風(fēng)險預(yù)控措施，根據(jù)職責(zé)分工，分派到不同的組織執(zhí)行風(fēng)險防控任務(wù)，形成由管理層級、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、職責(zé)權(quán)限構(gòu)成的風(fēng)險防控網(wǎng)絡(luò)。

3.2風(fēng)險矩陣

風(fēng)險矩陣工具是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的程度做進(jìn)一步評價和計量。廉潔風(fēng)險的傳統(tǒng)評估手段主要是定性評估，容易導(dǎo)致評估方法操作性不強(qiáng)、評估結(jié)果科學(xué)性不高。公司將風(fēng)險因素的特征量進(jìn)行提煉，按照風(fēng)險嚴(yán)重程度、發(fā)生概率對各個特征量加以量化，結(jié)合傳統(tǒng)定性評估的優(yōu)勢方面，形成了可量化、可操作、可比對的定量與定性相結(jié)合的評估方式。

計算公式：業(yè)務(wù)風(fēng)險的大小=業(yè)務(wù)風(fēng)險發(fā)生的概率×該業(yè)務(wù)風(fēng)險發(fā)生的后果。

3.3德爾菲法

德爾菲法主要針對所要評估的問題，征得專家的意見之后，將專家打分結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、統(tǒng)計，再匿名反饋給各專家，再次征求意見、再集中、再反饋，直至得到趨于一致的意見。

4建設(shè)模型

系統(tǒng)風(fēng)險識別點(diǎn)基于關(guān)鍵維度分析以及線性回歸的廉潔風(fēng)險值計算模型。

（1）科學(xué)、準(zhǔn)確的風(fēng)險值計算模型，可以將定性的廉潔風(fēng)險態(tài)勢量化，為紀(jì)檢監(jiān)察干部準(zhǔn)確評估風(fēng)險，采取有針對性的防范措施，提供數(shù)據(jù)支撐。本系統(tǒng)主要采用理論性分析推導(dǎo)和基于統(tǒng)計規(guī)律的經(jīng)驗數(shù)據(jù)歸納總結(jié)兩種方式，來測算風(fēng)險實體的風(fēng)險值大小，使不同的風(fēng)險實體類型，如個人、崗位、單位、業(yè)務(wù)流程，在風(fēng)險值計算上，能達(dá)到量綱上的統(tǒng)一。

（2）PBC關(guān)鍵維度分析法：將研究的風(fēng)險實體，映射到權(quán)力尋租的可能性（權(quán)力作用范圍、權(quán)力大?。?quán)力制衡情況（制度的約束力、監(jiān)督的制衡力）、后果嚴(yán)重程度這3個關(guān)鍵維度及5個子維度，對于每個維度，提供客觀、易衡量的評判標(biāo)準(zhǔn)和評價等級，從而提供崗位風(fēng)險值的標(biāo)準(zhǔn)計算方法。

（3）基于多元線性回歸逐步調(diào)優(yōu)的計算模型：在PBC關(guān)鍵維度分析法的基礎(chǔ)上，針對系統(tǒng)計算的風(fēng)險值大小與日常經(jīng)驗發(fā)生偏差的情況，結(jié)合崗位、流程上的風(fēng)險歷史事件，通過多元線性回歸，系統(tǒng)自動調(diào)整關(guān)鍵參數(shù)及回歸系統(tǒng)，是計算模型逐步逼近精確。同時，引入時間因素T，改變風(fēng)險值隨風(fēng)險事件“只升不降”的難題。

（4）針對風(fēng)險警戒閾值難以精確制定的狀況（閾值過高，可能漏掉高危實體，閾值過低，加重紀(jì)檢監(jiān)察人員的工作負(fù)擔(dān)），基于泊松分布原理，設(shè)定流程、崗位、單位風(fēng)險等級（高危、中危、低危）閾值的計算規(guī)則，同時實現(xiàn)不同種類風(fēng)險實體風(fēng)險值在量綱上的統(tǒng)一。

（5）根據(jù)風(fēng)險值的變化，分層次進(jìn)行風(fēng)險態(tài)勢監(jiān)控，達(dá)到識別高危風(fēng)險類別、高危區(qū)域、高危崗位、高危流程及其演變趨勢的目的?？煽焖俑鶕?jù)預(yù)設(shè)的閾值，及時對相關(guān)的流程、崗位和單位發(fā)出風(fēng)險預(yù)警，并提醒管理部門做好防范，從而控制廉潔風(fēng)險。

5系統(tǒng)功能設(shè)計

依據(jù)昆明供電局的實際情況和風(fēng)險全過程防范管理要求，廉潔風(fēng)險防控管理信息系統(tǒng)建設(shè)分為主模塊和輔助模塊進(jìn)行建設(shè)。主模塊包含風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險處理、風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險統(tǒng)計分析、投訴舉報，輔助模塊包括廉潔教育、廉潔測評、廉潔檔案和系統(tǒng)管理模塊。主模塊與輔助支撐模塊之間相輔相成，共同構(gòu)建“不能、不敢、不想”的廉潔防控支撐平臺。如圖2。

主模塊：“風(fēng)險預(yù)警”提供自動化的監(jiān)控手段，識別“風(fēng)險數(shù)據(jù)庫”所定義的風(fēng)險源，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險事件后，通過“風(fēng)險處理”風(fēng)險事件的應(yīng)對，進(jìn)行風(fēng)險處理，而風(fēng)險管控的總體情況，以“風(fēng)險統(tǒng)計分析”為基礎(chǔ)，并通過“風(fēng)險數(shù)據(jù)庫”中的風(fēng)險源和歷史風(fēng)險事件掛鉤分析，動態(tài)更新風(fēng)險源信息，使“風(fēng)險預(yù)警”所監(jiān)控的風(fēng)險點(diǎn)，實時、有效，而“投訴舉報”則加寬了“風(fēng)險預(yù)警”的渠道；

輔助支撐模塊：以“廉潔教育”、“廉潔測評”為手段，從思想上，輔助進(jìn)行清廉教育，并以“廉潔檔案”作為警示信息，從根本上減少廉潔風(fēng)險事件的發(fā)生。

（1）風(fēng)險預(yù)警：顯示當(dāng)前風(fēng)險預(yù)警信息，以二維表格和圖形化展現(xiàn)的方式顯示當(dāng)前所有監(jiān)控的風(fēng)險點(diǎn)，對于臨近風(fēng)險值的監(jiān)控對象，用不同顏色進(jìn)行醒目標(biāo)識，提醒用戶注意；實時提醒的方式，以手機(jī)短信和托盤提醒的方式，將風(fēng)險信息以風(fēng)險預(yù)警通知書的形式發(fā)送到相應(yīng)的責(zé)任人，責(zé)任人在個人工作臺生成任務(wù)待辦，以便及時處理風(fēng)險信息。風(fēng)險預(yù)警處理流程如下（流程圖1）。

風(fēng)險定義：指監(jiān)察審計部相關(guān)人員梳理確定好風(fēng)險點(diǎn)后，定義需監(jiān)控的業(yè)務(wù)風(fēng)險并量化后，以此為衡量標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)以動態(tài)發(fā)送風(fēng)險預(yù)警信息提醒，形成風(fēng)險點(diǎn)后錄入風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；

風(fēng)險數(shù)據(jù)庫：風(fēng)險數(shù)據(jù)庫是風(fēng)險點(diǎn)信息的匯總，即所有需監(jiān)控的風(fēng)險點(diǎn)信息視圖，是對風(fēng)險點(diǎn)的統(tǒng)一管理，風(fēng)險數(shù)據(jù)庫需定義廉潔風(fēng)險預(yù)警算法模型，系統(tǒng)在動態(tài)監(jiān)控該模型，進(jìn)行數(shù)據(jù)比對，以識別風(fēng)險的發(fā)生與否；

外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫：系統(tǒng)自動獲取外部系統(tǒng)的廉潔風(fēng)險數(shù)據(jù)，包括招投標(biāo)系統(tǒng)在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，基建一體化系統(tǒng)實現(xiàn)項目前期管理、造價管理、安全管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度管理相關(guān)監(jiān)控點(diǎn)的信息數(shù)據(jù)，營銷系統(tǒng)的客戶服務(wù)、需求側(cè)管理、用電分析、抄表管理、電費(fèi)核算管理相關(guān)信息數(shù)據(jù)以及和執(zhí)行業(yè)務(wù)的實體（崗位、人員）信息、時間、以及涉及到的金額信息。該廉潔風(fēng)險數(shù)據(jù)是動態(tài)監(jiān)控的基礎(chǔ)。

動態(tài)監(jiān)控：動態(tài)監(jiān)控的過程實質(zhì)上是系統(tǒng)實時去外部系統(tǒng)獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的過程，系統(tǒng)按照一定頻率取得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，根據(jù)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫定義的風(fēng)險預(yù)警算法模型進(jìn)行計算比對，如果得出的結(jié)果數(shù)據(jù)與風(fēng)險數(shù)據(jù)庫定義的閥值有偏差，則按照風(fēng)險定義的原則進(jìn)行預(yù)警；預(yù)警的方式分為系統(tǒng)提醒和手機(jī)提醒兩種，相關(guān)人員收到預(yù)警信息后，針對該風(fēng)險進(jìn)行處理。

風(fēng)險處理：風(fēng)險監(jiān)控的相關(guān)人員收到預(yù)警信息后對風(fēng)險進(jìn)行處理，系統(tǒng)風(fēng)險處理的過程主要是按照管理流程通過信息化的手段進(jìn)行信息傳遞、會簽、審核的過程。

（2）風(fēng)險數(shù)據(jù)庫：主要提供風(fēng)險點(diǎn)梳理的結(jié)果錄入，設(shè)置業(yè)務(wù)流程、崗位的風(fēng)險防控點(diǎn)并以圖形化的方式展示風(fēng)險點(diǎn)分布情況，按部門、業(yè)務(wù)、崗位分別圖示風(fēng)險點(diǎn)分布情況，并可查看詳細(xì)信息。該模塊系統(tǒng)自動構(gòu)建業(yè)務(wù)流程圖形化展示界面，并將流程每節(jié)點(diǎn)的廉潔風(fēng)險標(biāo)注于圖形化界面上，讓管理者清晰看到某個存在廉潔風(fēng)險監(jiān)控點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)、其上一步驟及下一步驟，以便了解風(fēng)險點(diǎn)的前后數(shù)據(jù)關(guān)系，輔助管理者更加全面的了解風(fēng)險點(diǎn)的成因及風(fēng)險影響。

（3）風(fēng)險處理：對風(fēng)險事件處理的信息化管控，提供快捷的方式及時處理風(fēng)險事件，作為風(fēng)險事件從預(yù)警、發(fā)生、處理過程的收尾階段，著重于“懲治”管理的信息化支撐。

提供將風(fēng)險事件處理信息包括風(fēng)險處理時間、被處理部門/單位、被處理人、處理措施等信息錄入系統(tǒng)，支撐多維度的查詢功能。

（4）風(fēng)險統(tǒng)計分析：對風(fēng)險進(jìn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，并對高危的業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點(diǎn)、高危風(fēng)險崗位、單位、業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵點(diǎn)三個維度進(jìn)行統(tǒng)計、分析，使紀(jì)檢領(lǐng)導(dǎo)和各級領(lǐng)導(dǎo)能夠直觀的掌握需要重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險崗位、單位、業(yè)務(wù)流程情況，便于領(lǐng)導(dǎo)決策和管理。

（5）廉潔測評：提供廉潔測評題庫的管理，題庫為單選題；可在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行題庫編輯、動態(tài)更新?？稍O(shè)置問卷類型，選取問卷的題目組成不同類型的問卷，定期或不定期對人員進(jìn)行廉潔測評，并可統(tǒng)計廉潔測評的成績。

（6）廉潔教育：實現(xiàn)廉潔教育的相關(guān)視頻、規(guī)章制度等教育材料的上傳共享，以及學(xué)習(xí)使用。

（7）廉潔檔案：將和業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的人員檔案資料納入信息化管理，例如供應(yīng)商廉潔檔案、個人廉潔檔案、評標(biāo)專家廉潔檔案。記錄供應(yīng)商基本信息、行賄事件信息、禁入時間段。實現(xiàn)查詢員工風(fēng)險事件信息、對供應(yīng)商進(jìn)行黑名單管理。

（8）系統(tǒng)管理：系統(tǒng)流程配置、接口配置、組織機(jī)構(gòu)管理、用戶角色、權(quán)限授權(quán)管理等。

6在招投標(biāo)業(yè)務(wù)過程中的運(yùn)用

以系統(tǒng)在招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理過程運(yùn)用舉例說明風(fēng)險監(jiān)控以及風(fēng)險識別過程。

6.1招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程

廉潔風(fēng)險防控管理信息系統(tǒng)在招投標(biāo)業(yè)務(wù)過程中則是利用手動、自動監(jiān)控各環(huán)節(jié)設(shè)置的所有風(fēng)險點(diǎn)，采用預(yù)警措施來干預(yù)整個招投標(biāo)流程的流轉(zhuǎn)，待對應(yīng)風(fēng)險處理后再啟動招投標(biāo)系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)流程，以期達(dá)到風(fēng)險防控目的，如下表1描述的是招投標(biāo)流程設(shè)置的部分風(fēng)險點(diǎn)描述介紹。

6.2 基于招投標(biāo)業(yè)務(wù)的監(jiān)控流程

（1）相關(guān)人員在招投標(biāo)系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填寫、提交；

（2）招投標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實時存儲到招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫的同時，并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)搅疂嶏L(fēng)險系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫；

（3）通過接口的既定存儲規(guī)則，將數(shù)據(jù)解析成為廉潔風(fēng)險所定義的數(shù)據(jù)，存入到風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；

（4）按照梳理的風(fēng)險點(diǎn)識別規(guī)則，調(diào)用風(fēng)險分析計算模型，通過數(shù)據(jù)比對，進(jìn)行風(fēng)險事件的識別；

（5）風(fēng)險事件的實時監(jiān)控結(jié)果，通過直觀的流程化圖形進(jìn)行展現(xiàn)；

（6）若招投標(biāo)某節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)風(fēng)險，則以紅色標(biāo)注，無風(fēng)險則以綠色展現(xiàn)；

（7）監(jiān)審部人員可通過監(jiān)控圖或手機(jī)短信接收風(fēng)險事件提醒，在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起風(fēng)險處理流程；

（8）處理完的結(jié)果存入廉潔風(fēng)險檔案庫，同時存入風(fēng)險歷史數(shù)據(jù)庫，監(jiān)控流程結(jié)束。

6.3項目申請階段拆標(biāo)風(fēng)險監(jiān)控流程（如表2）

系統(tǒng)自動監(jiān)控招投標(biāo)業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目申請階段拆標(biāo)風(fēng)險點(diǎn)，按照處理邏輯系統(tǒng)自動對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警判斷并解析入庫。如下流程圖2所示為系統(tǒng)完成項目申請階段風(fēng)險監(jiān)控過程。

系統(tǒng)自動監(jiān)控招投標(biāo)業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目申請階段過高或者高低設(shè)置資格要求，按照處理邏輯系統(tǒng)自動對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行解析入庫后，人為發(fā)現(xiàn)則手工填寫風(fēng)險信息。如下流程圖3所示為系統(tǒng)完成手工監(jiān)控過高或過低設(shè)置資格要求的風(fēng)險流程。

在有代理機(jī)構(gòu)參與的情況下，系統(tǒng)自動監(jiān)控招投標(biāo)業(yè)務(wù)系統(tǒng)評標(biāo)階段評標(biāo)委員會的專家人數(shù)是否為五人以上單數(shù)（公開招標(biāo)），競爭談判是3人風(fēng)險點(diǎn)，按照處理邏輯系統(tǒng)自動對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行解析入庫并發(fā)起預(yù)警。如下流程圖4，所示為系統(tǒng)完成手工監(jiān)控評標(biāo)階段廉潔風(fēng)險流程圖。

7結(jié)語

通過對昆明局廉潔風(fēng)險防控管理體系的研究和信息系統(tǒng)的建設(shè)，將局廉潔風(fēng)險納入全過程管控，提升領(lǐng)導(dǎo)輔助決策的運(yùn)用。通過科技手段解決違法違紀(jì)多而雜的現(xiàn)象，形成以強(qiáng)化管理為手段的科學(xué)防控機(jī)制，形成全局積極參與反腐敗斗爭的大環(huán)境，同時從信息化角度輔助領(lǐng)導(dǎo)決策、減輕領(lǐng)導(dǎo)決策的難度，讓領(lǐng)導(dǎo)通過系統(tǒng)掌握風(fēng)險情況，對風(fēng)險的識別、監(jiān)控、處理、分析進(jìn)行有效及時的監(jiān)督和控制。

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