公司擬公開發(fā)行1700萬股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬投入以下項目：新增年產(chǎn)5萬臺工業(yè)減速機智能工廠技改項目、研發(fā)中心升級技改項目、補充流動資金。

公司是一家專業(yè)從事減速機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務的高新技術企業(yè)。公司自成立以來專注于減速機行業(yè)，作為我國工業(yè)傳動系統(tǒng)領域具備明顯競爭力的標桿企業(yè)之一，本著“專業(yè)化、模塊化、系列化”的開發(fā)宗旨，不斷規(guī)范和完善技術創(chuàng)新體系。

通過多年的研發(fā)和技術積累，公司形成了符合行業(yè)發(fā)展趨勢及自身發(fā)展需要的四大核心技術，且四大核心技術均系自主研發(fā)且具有一定的行業(yè)先進性。同時，公司在關鍵工序方面形成了具有自身特點的核心技術工藝，有效提高了產(chǎn)品質量及其穩(wěn)定性，降低了產(chǎn)品零部件加工成本，大幅提升了加工效率。公司注重新產(chǎn)品的研究與開發(fā)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢及客戶的多元化需求，注重解決行業(yè)難點，在研項目及未來計劃開展的研發(fā)項目具有較高的技術水平和良好的應用前景。公司注重技術創(chuàng)新，研發(fā)團隊穩(wěn)定，截至2022年6月30日，公司擁有研發(fā)人員59人，占公司員工總數(shù)的比例為12.19%。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入均保持在較高水平，分別為1064.98萬元、1170.94萬元、1932.83萬元和952.49萬元，占各期營業(yè)收入的比例分別為3.47%、3.41%、4.14%和4.35%，2019年度至2021年度研發(fā)投入年復合增長率為34.72%。

公司現(xiàn)已成為國內(nèi)減速機行業(yè)的知名企業(yè)之一，2020年榮獲“浙江省商標品牌示范企業(yè)”，自主品牌“通力”被評為中國馳名商標。報告期內(nèi)，公司減速機產(chǎn)品的銷售收入均來自于自有品牌銷售，公司銷售的產(chǎn)品均貼有自主品牌“通力”標識。2019年度至2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為30728.29萬元、34324.14萬元和46731.23萬元，營業(yè)收入年復合增長率達23.32%。

公司建立了較高標準的生產(chǎn)車間，通過引進國產(chǎn)及德國、日本、韓國等國高精度數(shù)控磨齒機、數(shù)控加工中心及各類數(shù)控機床等先進加工設備，以及三坐標檢測儀、自動化高精度齒輪檢查機、整機性能試驗臺等檢測試驗設備，并應用精細車削技術、高能光整復合加工技術、拋丸強化技術、高速高效滾齒技術、三截面磨齒技術、全工序加工等零部件加工工藝，有效提升了齒輪、箱體、軸類等核心部件的整體精度、抗疲勞強度等性能，實現(xiàn)了較高的減速機生產(chǎn)制造水平。

本次募投項目實施后，將擴大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能并更好地順應減速機行業(yè)發(fā)展趨勢，擴大公司的經(jīng)營規(guī)模，同時提升公司的研發(fā)創(chuàng)新能力，進一步提升現(xiàn)有減速機研發(fā)制造水平，增強公司的核心競爭力，積極推動公司主營業(yè)務的發(fā)展及實現(xiàn)未來經(jīng)營戰(zhàn)略。

創(chuàng)新風險、技術風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至12月9日）