發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行新股不超過2268萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次募集資金擬投資項(xiàng)目如下：面向航空航天高檔五軸數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化能力提升工程、航空航天關(guān)鍵主要部件整體加工解決方案研發(fā)驗(yàn)證平臺(tái)、新一代智能化五軸數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件研發(fā)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

基本面介紹：發(fā)行人是從事高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為系列化五軸立式（含車銑）、五軸臥式（含車銑）、五軸龍門、五軸臥式銑車復(fù)合四大通用加工中心和五軸磨削、五軸葉片兩大系列化專用機(jī)床，以及服務(wù)于高端數(shù)控機(jī)床的高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)裝、系列化電機(jī)、系列化傳感產(chǎn)品、電主軸、銑頭、轉(zhuǎn)臺(tái)等。報(bào)告期發(fā)行人五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床銷售數(shù)量占比達(dá)98%。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人掌握了高端數(shù)控產(chǎn)業(yè)較為完整的人才鏈、技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，始終專注于高檔數(shù)控技術(shù)領(lǐng)域，專注于做出高水平產(chǎn)品，擁有從多種類型五軸聯(lián)動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床，到高檔數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件等機(jī)床關(guān)鍵部件的核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，生產(chǎn)制造工藝先進(jìn)，供應(yīng)鏈成熟穩(wěn)定，產(chǎn)品性價(jià)比高，已在航天、航空、能源、汽車、模具、工具、機(jī)床、機(jī)械等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用，部分實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

發(fā)行人是國(guó)內(nèi)目前極少數(shù)同時(shí)具備五軸聯(lián)動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件研制能力的企業(yè)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家建立起覆蓋五軸聯(lián)動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床及其高檔數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件等完整人才鏈、技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，躋身國(guó)內(nèi)五軸聯(lián)動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床第一梯隊(duì)。特別是在對(duì)產(chǎn)業(yè)安全自主可控有急迫需求的航空航天等領(lǐng)域，發(fā)行人的五軸聯(lián)動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品、技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模已處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。發(fā)行人在不斷積累的創(chuàng)新成果基礎(chǔ)上，立足產(chǎn)業(yè)高端需求，持續(xù)開展自主創(chuàng)新，加大研發(fā)力度，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，陸續(xù)推出了各類五軸聯(lián)動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床及高檔數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件等產(chǎn)品，不僅保持了技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)應(yīng)用等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而且促進(jìn)了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代，形成了對(duì)國(guó)外同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力，迫使國(guó)外同類產(chǎn)品持續(xù)降低出口價(jià)格，為國(guó)內(nèi)企業(yè)節(jié)約了大量的采購(gòu)成本。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募投項(xiàng)目一方面在公司現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行規(guī)模化擴(kuò)產(chǎn)，有利于公司充分利用自主研發(fā)的成熟、先進(jìn)的工藝，將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過智能化程度較高的設(shè)備的引進(jìn)，提高生產(chǎn)的自動(dòng)化水平，進(jìn)一步優(yōu)化原有的工藝流程;另一方面，完善技術(shù)研發(fā)體系，使之與公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)張相匹配，進(jìn)一步推動(dòng)研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化。

風(fēng)險(xiǎn)因素：主要風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月25日）