李玥

【摘 要】采購，作為現(xiàn)代化企業(yè)管理中的重要一環(huán)和供應價值鏈上的核心之一，愈來愈受到企業(yè)和企業(yè)家的重視。作為物流活動的起點，采購涵蓋了從供應商到需求方之間的貨物、技術(shù)、信息或服務流動的全過程。采購成本是企業(yè)成本控制中的主體和核心部分。采購成本直接影響著企業(yè)最終產(chǎn)品的定價和企業(yè)的利潤，良好的采購將直接增加企業(yè)的利潤和價值，有利于企業(yè)在市場競爭中贏得優(yōu)勢。在以往的論文中，多是討論整個公司的績效管理體系的設計研究，并沒有針對某一具體崗位的績效管理進行探討，而每一不同崗位的績效指標又是要因崗而異的，采購員工作職責范圍廣，接觸層面多，因此要對采購員進行考核，必須清楚采購員的職責，具體工作內(nèi)容，才能有針對性地設計出適合采購員的績效管理指標和體系?？冃Э己私Y(jié)果是薪酬管理的重要工具。薪酬與物質(zhì)獎勵仍是激勵員工的重要工具?？冃Э己私Y(jié)果也是員工調(diào)遷、升降、淘汰的重要標準，因為通過績效考核可以評估員工對現(xiàn)任職位的勝任程度及其發(fā)展?jié)摿??？冃Э己藢τ趩T工的培訓與發(fā)展同樣有重要意義。績效考核同時具有促進上、下級間的溝通，了解彼此對對方期望的作用，并且績效考核的結(jié)果可提供給其他職能部門，以供制定有關(guān)決策時作為參考。

【關(guān)鍵詞】KPI指標；采購管理；績效管理

為規(guī)范公司進貨業(yè)務，提高服務質(zhì)量，推進對上下游客戶的個性化服務和差異化服務，建立健全采購管理的各項制度，建立完善對進貨員的有效激勵約束的內(nèi)外制衡機制，基于及時滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要并盡可能減少資金占用的基本原則，基于對供應商的服務與對內(nèi)部人員的管理緊密結(jié)合起來的基本原則；基于與供應商建立長期的合作伙伴關(guān)系和雙方互利的合作原則，特制定采購部績效管理規(guī)范，從而提高我企業(yè)的競爭力。

一、采購部績效管理基礎文檔

（一）部門職責說明

（1）依據(jù)銷售任務、銷售訂單滿足經(jīng)營需要進行商品的采購及備貨，制訂年度購進協(xié)議、月度采購計劃等；

（2）實施采購計劃，向供應商發(fā)送產(chǎn)品訂購單，追蹤產(chǎn)品訂購單實施情況，并及時處理使采購過程流暢，促成商品保質(zhì)保量及時送達下游客戶；

（3）跟物流中心聯(lián)系，協(xié)調(diào)配送工作。每月完成與物流的對賬工作，合理化庫存，配合物流中心核算配送費用。

（4）建立供應商檔案，重大質(zhì)量問題與供應商協(xié)議處理方案；

（5）建立采購臺帳，及時與供應商核對，和財會對接，按合同內(nèi)容付款；

（6）負責客情維護，開拓品種和開發(fā)新供應商，按照領導要求，應對政策調(diào)整和市場變化，積極拓展業(yè)務；

（7）按公司要求做好儲備藥品工作；

（8）做好近效期、促銷品的動態(tài)監(jiān)測，按規(guī)定定期報損，避免造成公司損失，完善相關(guān)流程。

（9）管理和不斷更新供應商和品種目錄，管理品種流向信息。 （10）完成領導交辦的其他任務

（二）部門行為標準

（1）第一行為模塊：采購準備。

1、明確采購需求：

1）明確銷售部下達的訂單的商品品種、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、價格、配送要求等信息；

2）明確采購計劃的重要程度、時限。

2、明確供應商和采購價格：

1）落實各品種的若干供應商和多種供貨渠道；

2）落實品種的最新物價信息，明確調(diào)貨要求，市場調(diào)貨需進行比價采購，并了解各個供應商的供貨價格和供貨時間；

（2）第二行為模塊：談判、簽訂合同。

1、談判準備：

1）收集和分析各供應商的品種信息、銷售能力和代理渠道，綜合分析供應商的價格、貨期、供貨能力、資金實力和品種的銷售規(guī)模、毛利率、競爭力及品種達到的客戶的回款情況等因素，按貢獻度分級選擇供應商進行談判；

2）擬定回款條件、配送條件、商品毛利率、返點協(xié)議、售后服務、經(jīng)銷范圍等合作細則的條件；

3）綜合供需要求和市場變化的預判，準備談判相關(guān)資料。

2、談判、簽訂合同：

1）在經(jīng)理、分管經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，組織供應商和公司有關(guān)人員，對藥品價格、貨期、供貨能力和售后服務等方面進行談判；

2）在雙方就價格、交貨期、付款條件等達成一致以后，按照公司的標準合同樣本簽訂要貨計劃、訂貨合同。

（3）第三行為模塊：合同執(zhí)行。

1、合同執(zhí)行跟蹤：

1）定期與供應商聯(lián)系，了解和落實合同的執(zhí)行情況和完成進度，及時獲知采購執(zhí)行的效果和存在的問題。

2）準確、及時、完整地記錄合同執(zhí)行情況；

3）督促供應商準時交貨。

4）根據(jù)實際情況和物價信息，動態(tài)調(diào)整進銷價，考核毛利，體現(xiàn)真實的毛利率，反映經(jīng)營成果。

2、合同執(zhí)行反饋：

1）及時將合同執(zhí)行情況反饋給各個對應的銷售員；

2）及時將公司相關(guān)部門或人員對合同執(zhí)行的意見和建議反饋給供應商，并督促供應商采取相應的行動。

（4）第四行為模塊：送檢入庫。

1、入庫：

1）跟質(zhì)量管理相關(guān)人員聯(lián)系，完善首營品種的相關(guān)手續(xù)。按照GSP要求，及時在質(zhì)管人員處更新供應商、品種相關(guān)信息。

2）跟物流中心和供應商聯(lián)系，跟蹤品種入庫的及時性和貨源的充足度。

3）由于各種原因造成的品種入庫不及時，則立即聯(lián)系供應商、質(zhì)管人員和相關(guān)銷售員，針對具體情況，協(xié)調(diào)上下游客戶給出解決方案，最大限度保障業(yè)務工作正常開展，做好對上下游客戶的服務工作。

2、單據(jù)保存：

1）對入庫過程中的信息及時記錄；

2）保存送檢入庫過程中的入庫單。

3、申請付款：

1）將收到的發(fā)票連同入庫單交財務部，做好發(fā)票的交接手續(xù)；

2）根據(jù)協(xié)議或合同，填寫付款通知單向財務部申請付款。

（5）第五行為模塊：退換貨；

1、出現(xiàn)原車銷退的情況，及時與物流中心、銷售員聯(lián)系，找出問題，根據(jù)實際情況進行解決。

2、處理滯銷品種、破損品種的退換貨，必須最大限度保障公司利益，跟上下游客戶共同商議，共同解決問題。

3、對藥監(jiān)局公布的有質(zhì)量問題的品種通過銷售員及時召回，退